运维备品备件管理制度规定(模板).docx

运维备品备件管理制度XXXX公司版本修订记录序号版本号变更说明修订人审批人日期1.总则为不断提升运维中心备品备件管理工作效果，形成以有效的制度、流程管理备品备件，快速灵活响应维护需求的专业的备品备件管理机制，特制订本管理制度。1.1备品备件管理目标实现备品备件的全体共享、按需调配。为运维工作的高质、高效、安全、有序运行提供有力的支撑保证,使备品备件在故障的快速恢复、闲置资产的管理、维护成本的管控和物流调配方面进一步发挥作用。1.2适用范围本办法适用于运维中心对于备品备件的管理。2.职责21仓库管理员职责1）负责备品备件入库、保管、发放，台帐记录；2）负责对公司库房闲置资产进行定期清理，根据实际情况作为备品备件入库使用;3）负责对备品备件进行集中返修；4）负责定期向采购部经理汇报备品备件管理情况;5）负责组织人员对备品备件的可用性进行测试。2 .2.采购部采购专员职责负责公司的备件、工具、设备、耗材等采购，并建立采购目录及供应商数据库，对供应商考核及时更新，保证运维中心备件充足可用。1）根据运维中心实际需求，建立采购列表，进行分类、分级；2）根据分类分级的情况寻找合适的供应商；3）建立供应商数据库，定期考核供应商并刷新供应商数据排名。3 .备品备件的管理3.1 备品备件的检测1）备品备件的检测共分为三种：新购备品备件的验收监测、备品备件使用前的可用性检测、备品备件可用性的定期检测。检测时，可向运维中心主任申请技术工程师协助或提供测试环境。2）备品备件可用性的定期检测的方式分为两种：全部检测、抽检。3）新购备品备件的验收检测：严格按照采购需求，采购清单、验收规范等验收新购的备品备件；主要验收指标有：设备装箱数量、型号规格、合格证、随机文档、外观完好程度等，并做好验收记录；有功能检测要求的，需单独进行功能测试，检测合格后方可验收。1）备品备件使用前的可用性检测：2）在备品备件出库前，需进行可用性检测。3）备品备件可用性的定期检测：备品备件库的备品备件每季度进行一次抽检。按照相关备品备件的测试方法对备品备件进行测试评估，抽检比例覆盖同类型备件的三分之一，并对检测结果进行详细记录。3 .2备品备件的返修1）对于备品备件在使用中损坏的要及时进行检修;2）对更换下来的备件，可修复的且无其他原因的应尽快联系供货商给予修复，以提高配件的利用率，降低运维成本。3）对于不能修复需要报废的备品备件，向运维中心主任及采购部经理汇报,同意后，方可执行。4 .备品备件的库房管理4.1 备品备件存放管理1）仓库备品件的堆放应采取分类定位安放，妥善保管。贵重物资应上盖下垫，做到标识鲜明，材质不乱，名称、数量准确、规格不串。2）库区内应保持干燥和清洁，且应有明显的严禁烟火标示牌，仓库周围不许堆放易燃易爆物品。3）非工作人员不得进入库内，如工作需要须进入库房时.，经仓库管理员允许并登记，方可进库。4）仓库管理员每天下班前，对仓库要进行一次安全检查，确定无误后，关好门窗。5）对库房的消防器材需妥善保管，工作人员应熟悉放置地点及使用方法。4.2出入库管理规定1）备品备件到库后，备品备件申购人进行验收，仓库管理员做好入库登记2）若需核对、验收的备品备件，由仓库管理员通知有关人员前往仓库验收，若发现型号不符或有质量问题，及时反馈给采购部做后续处理。3）出库的备品备件必须填写备品备件领用表，写明用途并由领用人及其直管领导签字方可领用。在领用配件时必须根据实际需要领用，不得无故领取。4）领出的备件发现质量不符合要求或规格型号不对，可退回备件库并由仓库管理员以书面形式反馈给采购部。因没及时反馈造成不良影响的，对仓库管理员问责；因没及时更换备件造成不良影响的，对备件使用人问责。5）仓库管理员应根据备品件领用情况随时登帐，定期公示库存情况相关人员根据库存情况及时报相关领导制定备件购置计划。6）备品备件的外调，必须经运维中心主任同意后,方可调拔并办理书面手续,仓库需及时按实际情况进行补充。7）对于部分备品备件由甲方提供的运维项目，由运维项目部经理提供备件清单并由仓库管理员清点验收完毕后方可入库。运维项目部经理要及时了解备件的使用情况并及时向甲方和仓库管理员通报。4.3备品备件的盘点1）盘点前，仓库管理员必须将截止到当月盘点日前的相应台帐跟进完成。2）每月月底与财务人员一起实地清点实物，做到帐实相符。3）存货缺少查明原因，并分清责任，上报批准后，做出相应处理。4）每月月底编制月终盘点表，备件库存情况清晰明了，并把报表发送到运维中心主任、采购部经理各一份。