月份餐饮部经营分析报告OK.ppt

餐饮部 月份经营分析报告目录营业收入分析问题与对策营业费用分析服务质量分析 客源结构分析报告要点下月工作计划1、累计营业收入完成情况月份月份1 1月月2 2月月3 3月月*月月汇总汇总计划营业收入计划营业收入实际营业收入实际营业收入完成率完成率差异分析2、本月营业收入完成情况项目上月本月对比涨幅营业收入营业收入食品收入食品收入酒水收入酒水收入其它收入其它收入营业成本营业成本原料成本原料成本燃料成本燃料成本营业费用营业费用酒水进销价酒水进销价食品毛利食品毛利营业利润营业利润3、各类营业收入对比项目实际收入占比食品收入食品收入酒水收入酒水收入香烟香烟其它收入其它收入营业总收入营业总收入原因分析：4、毛利达成情况月份月份1 1月月2 2月月3 3月月*月月平均平均计划毛利率计划毛利率55%实际毛利率实际毛利率50%完成情况完成情况-5%-5%差异分析5、酒水分析 目录营业收入分析问题与对策营业费用分析服务质量分析 客源结构分析报告要点下月工作计划月份服务质量总结1、本月自检问题汇总序号序号日期日期问题问题责任人责任人备注备注123456789102、本月投诉情况汇总序号序号日期日期客户客户投诉原因投诉原因责任人责任人备注备注123456789103、严重投诉处理及结果日期：日期：受理人：受理人：事件经过：事件经过：核查情况：核查情况：顾客意见：顾客意见：目录营业收入分析问题与对策营业费用分析服务质量分析 客源结构分析报告要点下月工作计划各类客户结构客户类别客户类别零占餐零占餐会议餐会议餐航延、中转航延、中转婚、寿安席婚、寿安席内部宴请内部宴请其它宴席其它宴席规模（人次）规模（人次）营业收入营业收入 （元）（元）占比占比2、散客用餐情况月份月份1 12 23 34 4平均平均人数（个）人数（个）总收入（元）总收入（元）人均消费额人均消费额（元）（元）2、目录营业收入分析问题与对策营业费用分析服务质量分析 客源结构分析报告要点下月工作计划1、各类费用占比情况项目实际费用占比原料费用原料费用能源费用能源费用维修费用维修费用设施设备购置费用设施设备购置费用人力费用人力费用营业费用营业费用费用总额费用总额费用分析：2、各类费用明细表项目项目计划金额计划金额计划率计划率当月发生当月发生额额当月比率当月比率超节金额超节金额超节比例超节比例营业费用营业费用工资工资客用品客用品办公费办公费水电费水电费洗涤费洗涤费清洁费清洁费服装费服装费修理费修理费印刷费印刷费物料费物料费税金税金厨具费厨具费其他其他3、餐饮部能源消耗情况月份月份1 12 23 34 4平均平均水（吨）水（吨）电（度）电（度）燃气（立方）燃气（立方）月份月份1 12 23 34 4平均平均水（元）水（元）电（元）电（元）燃气（元）燃气（元）总费用总费用每万元营收标每万元营收标准费用准费用每万元营收费每万元营收费用差额用差额用量统计费用统计4、洗涤费使用情况月月份份营业收入营业收入洗涤洗涤费用费用计划率计划率耗用率耗用率超节超节差额差额超节超节比率比率上上月月595952.002893.000.55%0.49%-384.74-0.06%本本月月739348.003400.000.55%0.46%-666.41-0.09%差差 额额143396.005070-003%-281.67-0.03%5、餐、厨具损耗情况品名1月2月单价（元）原因分析6、织品损耗情况品名1月2月单价（元）原因分析成本费用分析目录营业收入分析问题与对策营业费用分析服务质量分析 客源结构分析报告要点下月工作计划问题与对策序号序号问题描述问题描述原因分析原因分析解决方案解决方案资源需求资源需求1 12 23 34 45 56 6目录营业收入分析问题与对策营业费用分析服务质量分析 客源结构分析报告要点下月工作计划1、主要经济指标指标指标目标目标保底保底目标目标挑战挑战营业收入营业收入费用费用毛利毛利投诉次数投诉次数2、重点工作计划序号序号重点工作重点工作关键活动关键活动责任人责任人完成时间完成时间1 12 23 34 45 56 6