信控管理流程图0.docx

流程名称：信控管理流程流程图负责部门/责任人流程说明使用表单记录订货通知单信控专员根据订货通知单上的客户核对财务部提供的旬报表、月报表等账款报表进行判断该客户的授信情况：信控专员1、如果客户为正常授信客户，则移交订单专员传真给生产部，可按照流程正常发货；2、如果为非正常授信客户，则通知相应的客户负责人和订单专员该客户的货款超欠情况并要求及时提供处理方案：正常客户/非正常客户方案跟踪信控专员1、将处理方案登记起来，并进行跟踪，直到该客户的授信恢复正常为止即可正常发货；2、如果仍未解决处理方案，则必须持续进行跟进；恢复正常/协调方案信控专员1、授信恢复正常，则通知订单专员可以对该客户进行正常发货；2、如果授信仍未恢复正常，则根据相关负责人协调达成/批准的最终方案进行发货：_!生产部订单专员将订货通知单传真到生产部，进行发货：