项目支出绩效评价资料清单.docx

项目支出绩效评价资料清单决策资料（一）项目单位职能文件。三定方案或其他用于说明单位职责范畴的文件。（二）部门或项目单位中长期规划。用于说明项目决策与项目单位或主管部门、行业部门中长期发展规划一致，与北京市或国家发展规划、政策相符。（三）部门或项目单位本年工作计划。包括与项目相关的工作要点、年度工作计划、单位决策会议纪要等。用于说明项目纳入项目单位年度重点工作，具有立项必要性、迫切性。（四）项目立项背景及发展规划。与项目立项相关的政策、文件、批示等，以及项目单位关于项目相关的发展规划、长期目标、顶层设计。（五）项目立项报告或任务书。（六）上级主管部门对于立项的批复文件。（七）项目申报书。（八）项目支出绩效目标申报表。若项目经过事前绩效评估，需提供修改后的绩效目标申报表。（九）项目可行性研究报告。（十）立项专家论证意见。（十一）项目评审报告。若项目经过事前绩效评估，需提供事前绩效评估报告。（十二）项目内容调整和预算调整的相关申请和批复。二、项目管理资料（一）项目实施方案。包含项目组织机构、项目时间进度安排、项目预算及测算依据、项目实施保障条件等。（二）项目预算批复。（三）项目管理制度。包括业务管理流程、日常管理制度、监督检查验收制度等。（四）与项目执行相关的部门或单位内部财务管理制度。（五）反映项目管理过程的相关资料。例如：项目培训资料、项目招投标文件、项目中签订的外包合同或协议、工程项目的设计施工图纸、监理合同和监理报告等。（六）反映项目执行的会计凭证及会计帐簿。三、项目绩效资料（一）项目单位绩效报告。（二）项目执行情况报告。包括任务完成情况对照表、资金执行情况对照表。（三）项目经费决算表、资金支出明细表。（四）审计机构对项目执行情况的财务审计报告。（五）反映项目完成情况的证据资料。例如：对项目产出目标完成情况的调研结果、认定结果、项目完工验收报告、科研课题结题报告、项目完工实景图片、采购设备入库记录等。（六）反映项目实施效果的证据资料。例如：反映项目实施效果的有关经济数据、业务数据、发表论文、申请专利与专利授权、获奖情况、服务对象调查问卷及统计分析、项目实施效益与历史数据对比、成本合理性分析等。