局技质部项目检查表.docx
项目经理部综合管理检查表（技术质量部）受检项目经理部：检查日期：年月日序号检查依据检查内容标准分检查结果扣分标准不足和建议得分1技术管理办法工程专项技术方案管理办法质量工作考核办法（试行）技术干部带班作业管理办法 施组审批 按时上报，建立台帐（2分） 施组与项目符合情况（5分） 现场按施组实施情况，施组调整（3分） 实现施组工期，施组实施效果（5分）15 未按时上报一项扣1分，未建立台帐，扣2分 首次评审未通过扣2分，未评审，扣5分 应调整施组未调整的，一项次扣1分 现场与施组脱节的，视情况扣2-5分 技术管理 规范标准保持有效（2分） 图纸会审有记录，有效果（2分） 施工测量有方案，有复测记录（3分） 项目技术交底签字手续齐全。（3分） 项目技术交底合理、适用，及时。（3分） 技术交底执行情况（4分） 技术干部带班有任务分配（2分） 带班作业有效果（3分） 自检资料、施工日志填写情况（3分）25 出现失效文件，扣卜2分 无图纸会审记录，扣2分 无施工测量方案，无复测记录，或不完整，扣3分 项目技术交底签字手续不全,扣1-3分 项目技术交底不合理、不及时，扣1-3分 未按技术交底执行,扣卜4分 未对技术干部带班进行检查，扣2分 带班作业发生较大质量问题，扣2-5分 填写不规范，扣1-3分序号检查依据检查内容标准分检查结果扣分标准不足和建议得分1方案审批 建立台帐，及时上报（2分） 方案与项目符合情况（5分） 现场实施情况，方案变更（3分） 方案实施效果（5分）15未建立台帐，上报不及时，扣1-2分 首次评审未通过扣2分，未评审，扣5分 未按方案实施，发现1项，扣2-3分 方案实施效果不好，扣2-5分工程变更分析变更项，有计划、建立台帐（2分）变更实施效果（3分）5无变更分析、无计划、无台账，扣1-5分有变更项、无实施效果，扣1-2分有变更计划、效果较好，每项加2-5分2质量管理办法质量责任制度质量创优 有质量创优目标规划（1分） 有创优工程措施（1分） 实施效果，有阶段性成果（3分）5无质量创优目标规划，扣1分未制定创优工程措施，落实责任人，扣1分现场质量管控不到位，出现实体质量缺陷，发现1项，扣2-3分 质量日常检查 有检查计划并实施了检查（1分） 有检查记录、记录人并按期整改（2分） 有验证，未重复发生同类问题（2分）5无检查计划，检查频次不足，扣2分记录整改不完整，扣1-3分重复发生同类问题,扣1-3分序号检查依据检查内容标准分检查结果扣分标准不足和建议得分2创优质工程管理办法质量工作考核办法（试行） 质量行为 制定并落实质量责任制（2分） 现场实体质量评价（4分） 质量报表报送（2分 质量分析会（2分）10 未制定质量责任制，扣2分;质量责任未落实到位,扣3分 现场实体质量较差，扣2-6分 质量报表报送不及时，一次扣1分 未按时开质量分析会,扣2分 检测试验管理 材料按要求进行检验（3分） 原材问题及使用情况（2分） 项目桥梁桩基、隧道二衬检测（4分） 项目工地实验室配置全齐，是否有人员及设备台账（2分） 项目不合格品台账（2分） 项目试验结果评价（2分）15 未按要求检验，扣3分 发现原材有质量问题而继续使用，扣2-5分 发现不合格桩，扣1-4分。发现不合格监测点,扣1-4分。 发现不合格监测点，扣1-4分。 配置不全齐，台帐不完整,扣1-3分。 不合格品台不完善,扣1-2分。 未进行试验结果评价或不准确，扣1-2分质量信誉及用户投诉业主、质检、监理、中交建等检查（2分）用户投诉（3分）5因质量低劣，受通报批评扣2-5分用户投诉,经核查属实，扣卜3分3路基工程挖填方线路平、竖曲线控制（5分）15挖填坡面控制、平曲线、竖曲线控制不佳扣1-5分现场技术质量控制分层填筑摊铺尺寸、压实度、横坡控制（5分）排水、截水措施施工质量（2分）现场布置、文明施工措施（3分）分层摊铺尺寸控制、压实度、纵横坡控制不符合要求，扣1-5分排水、截水措施不到位，扣1-2分现场布置不合理、文明施工措施不到位扣1-3分桥涵工程基坑、桩基方位平面尺寸、方位，桩基施工过程控制（5分）承台、墩柱、梁结构、桥面附属尺寸、钢筋安装、混凝土强度、钢筋保护层控制（10分）15基坑、桩基方位平面尺寸、方位，桩基施工过程控制不符合要求扣2-5分承台、墩柱、梁结构、桥面附属尺寸、钢筋安装、混凝土强度、钢筋保护层控制不符合要求扣2-10分现场文明施工措施不到位扣1-3分隧道工程隧道口进出洞登记（2分）隧道口边坡防护、截排水措施、围岩、有害气体监测（3分）隧道开挖超欠挖、放排水、初支质量、安全步距控制（5分）隧道排水管道、防水布、止水带安装质量、二衬结构尺寸、混凝土质量控制（5）15无隧道口进出洞登记扣10分隧道口进出洞登记不全扣1-2分隧道口边坡防护、截排水措施、围岩监测扣1-3分隧道开挖超欠挖、放排水、初支质量、安全步距控制不符合要求扣1-5分隧道排水管道、防水布、止水带安装质量、二衬结构尺寸、混凝土质量控制不符合要求扣1-5分路面工程底基层平面尺寸、松铺厚度、压实度控制（3分）粘层、封层铺洒质量控制（3分）面层平面尺寸、纵横坡、松铺厚度、压实度控制（4分）10底基层平面尺寸、松铺厚度、压实度控制不符合要求扣1-3分粘层、封层铺洒质量控制扣1-3分面层平面尺寸、纵横坡、松铺厚度、压实度控制扣1-4分合计130
