零星工程项目管理流程.docx

零星工程项目管理流程基建处相关负责人及联系方式：星海二站园区项目负责人：柯善杰长兴岛园区项目负责人：娄钟楼能源学院园区项目负责人：刘志生合同、付款、结算负责人：刘晶一、立项审批流程（线上钉钉审批）1、立项审批须在钉钉系统选择“工作台”-“全部应用”一“基建管理”一“零星工程项目”，请按要求填写并完成审批。附件必须上传：（1）施工情况说明（2）施工图或方案图（3）预算明细2、注意：立项审批环节是针对项目是否可行进行审批，上传的预算明细能体现出费用如何组成的即可，预算明细中不得体现施工单位名称及报价等字眼，也不得上传合同。3、与工程相关事宜立项审批前可与各负责人提前进行沟通二、采购流程（线下纸质审批）第一条立项审批通过后，执行此采购流程。1、请按零星工程项目采购记录表（附件1）要求填写。2、采购方式为综合评审和直接委托的，必须提供以下资料：（1）三家比价供应商或直接委托供应商的营业执照（或施工资质）（复印件上须加盖公章），注意：营业执照上的营业范围必须与实施内容相关，非相关营业范围的供应商的不得使用。（2）三家比价供应商或直接委托供应商的报价明细（原件上须加盖公章）3、说明：（1）采用综合评审采购形式的，评议小组成员至少由本部门3人以上、单数组成并签字,3人中应包含项目负责人。（2）为减少反复签批、节省审批时间，按照新要求，使用科研经费的项目，无需研究室部门负责人在零星工程项目采购记录表上签字，由部门负责人在合同审批环节（合同审批时需上传零星工程项目采购记录表）完成一次审批即可；（3）使用行政经费且采用综合评审采购形式的零星工程项目，零星工程项目采购记录表应由部门负责人及主管所领导审批。第二条采购流程审批通过后，执行此合同审批、签订流程。1、合同审批须在钉钉系统选择“工作台”一“全部应用”一“基建管理”一“零星工程合同审批”，请按要求填写并完成审批。合同金额在50万元以下的，由基建处处长审批；合同金额在50万元及以上的，由主管所领导审批。2、合同审批附件须上传以下资料（一）采购形式为公开招标的（1）已签批完成的零星工程项目采购记录表（2）中标通知书（二）采购形式为综合评审和直接委托的（1）已签批完成的零星工程项目采购记录表（2）三家比价供应商或直接委托供应商的营业执照或施工资质（复印件上须加盖公章）、报价（报价上须加盖公章）、其他相关资料。以上资料按每一家供应商单独形成一个PDF文件作为附件进行上传（如：供应商1、供应商2、供应商3.）3、合同签订要求（1）施工合同范本请至“所网站基建处”一“工作流程”一“办事流程”一“零星工程项目管理”中对应金额标准下载并填写，其中合同内容要填写完整，不得有空缺。（2）合同签订日期不得提前填写，待合同审批完成后按合理的时间逻辑填写，合同签订日期不得在合同审批日期之前；施工工期待合同审批完成后，按合理的时间逻辑填写。（3）合同打印一式四份，合同签章页的法人或授权委托人位置留空，由基建处处长签字或签章。4、以上资料准备好后请携带以下资料至基建处盖合同印章（1）审批完成的零星工程项目采购记录表（附件1）；（2）审批完成的零星工程项目合同审批单，从钉钉下载、打印；（3）三家比价供应商或直接委托供应商的营业执照（或施工资质）（复印件上须加盖公章）、报价明细（报价原件上须加盖公章）；（4）要签订的最终版的合同（一式四份）；（5）基建处需留存的资料：正式版合同（一份）、零星工程项目采购记录表、三家比价供应商或直接委托供应商的营业执照（或施工资质）及报价明细。5、注意：合同签订前不得提前施工。四、付款流程（ARP审批）付款节点请严格按合同执行。1、零星工程项目ARP付款流程：请选择“普通报销单”一业务事项选择“零星工程项目费”2、零星工程项目ARP付款流程附件必须上传以下资料：（1）发票（预付款请附收据）（2）合同（附主要页即可，包括甲乙双方及合同名称页、合同金额页、付款节点页及签章页）（3）竣工验收报告（须甲、乙双方签字确认，乙方须加盖公章）（4）工程结算审核定案表（如有，工程结算的项目须提供，支付结算款及质保金时须上传）3、注意：维修费（属于非零星工程项目）审批权限为综合管理处，ARP报销请选择“维修费销单”一业务事项选择“维修费”，由综合管理处进行付款审批。五、结算流程（线下纸质审批）1、送审结算须提供以下资料：（1）合同（复印件），一式一份（2）招标文件、投标文件、中标通知书（复印件，仅招标类项目提供），一式一份（3）工程签证或设计变更（如有），一式四份（4）工程结算书（须加盖公章），一式四份（5）开、竣工报告（复印件），一式一份（6）施工图纸，一式一份（7）以上全部资料电子版刻录至光盘，一式二张2、按要求填写工程结算审核送审材料明细表（附件2）并对应签字，一式三份，以上资料准备完整后送至基建处，基建处确认无误后转送至监督与审计处。零星工程项目采购记录表项目组织部门项目名称采购形式中标供应商信息中标价（元）（一）公开招标中标供应商单位名称联系人、联系方式经评标，最终推荐为本项目的中标供应商。项目负贡人签字：年月日采购形式供应商信息报价（元）（二）综合评审供应商1单位名称联系人、联系方式供应商2单位名称联系人、联系方式供应商3单位名称联系人、联系方式经综合评议，最终推荐为本项目的供应商。评议小组成员签字（至少3人，单数）：年月日采购形式供应商信息报价（元）（=）直接委托供应商单位名称联系人、联系方式经委托，最终推荐为本项目的供应商。项目负责人签字：年月日特殊情况说明:零星工程项目采购记录表项目组织部门项目名称采购形式中标供应商信息中标价（元）中标供应商单位名称（一）联系人、联系方式公开招标经评标，最终推荐为本项目的中标供应商。项目负责人签字：年月日采购形式供应商信息报价（元）供应商1单位名称联系人、联系方式供应商2单位名称联系人、联系方式（一）综合评审供应商3单位名称联系人、联系方式经综合评议，最终推荐为本项目的供应商。评议小组成员签字（至少3人，单数）：年月日采购形式供应商信息报价（元）供应商单位名称（三）联系人、联系方式直接委托经委托，最终推荐为本项目的供应商。项目负责人签字：年月日项目组织部门负责人签字：年月日主管所领导签字：年月日特殊情况说明:工程签证单编号：流水号项目名称内容：填写说明：工程签证的内容1、功能需求变化发生的具体修改；2、需实测实量的工作内容；3、零星用工，合同约定施工内容外的用工；4、现场临时额外发生的机械台班；5、其它需要签证的内容。施工单位（签章）建设单位（签章）负责人：年月日负责人：年月日备注零星工程竣工验收报告项目名称:1、已完成该工程图纸和合同约定的全部施工内容是口否口2、施工过程中发生的质量问题和质量缺陷已全部整改完成是口否口3、施工完成后检查验收中提出的问题已全部整改完成是口否口4、施工完成后现场已全部保洁干净达到要求是口否口5、工程质量总体评价合格是口否口6、其它情况的说明（没有填无）甲方单位验收意见：基建处验收意见：乙方单位验收意见：签字：签字：签字：盖章：年月日年月日年月日工程结算审核送审材料明细表责任部门送审时间年月日工程项目名称施工单位名称施工单位联系人联系电话合同金额元送审金额元合同份数结算书份数开竣工报告份数图纸套数签证单/变更单套数招/投标文件份数电子文件份数*送审材料可根据实际情况增加行数及名称部门/研究组负责人签字：项目负责人签字：监督与审计处经办人签字:事务所经办人签字:项目主管部门移交人签字: