进料检验IQC管制程序含表格.docx
文件首页初版修订口作废修订记录：版本日期修订内容1.0首次发行。1.1添加“八：810-4026-08免检标签；修改一：进料检验记录的格式；总页数改为：共12页：签字责任人:文件批准记录批准部门（部门或者职能,负责经理或者工程师） 营运部 巾场部 品二部意见和建议:允许请签字不允许请留下意见和建议本页在文控中心存档，不对外发行1.0目的为了使所有厂内使用的原材料，零部件和委外加工的半成品能够在厂内有方案的，有依据的发展质量检验和持续质量管控，从而创立此程序。2.0*围2.1 合用于所有进厂的原材料、半成品和成品。2.2 使用于从进料到入库的整个过程。3.0职责3.1 仓库的收料员负责对收到的物料的品名信息、数量的点收及送检；3.2 IQC负责各物料的检验：3.3 QE负责对检验标准的制定和跟供给商品质部门交涉和追踪供给商的分析和改善措施及效果验证。4.0图表5.0内容5.1 材料点收：5.1.1 仓库收料员核对厂商名称、定单号、物料名称、物料编号、交货数量等物料信息。5.1.2 确认无误后将物料信息发展登记，然后将物料移入待检区，出具入库单并通知IQC发展检验，如物料为急料，则在入库单上备注加急字样。5.2 IQC进料检验和判定：5.2.1 抽样检验标准：参考"820-4004抽样管理方法”特殊材料或者工程样品则按QA工程师规定其抽样方案和方案。5.2.2 检验标准：按照各物料进料检验规*发展发展检验，免检材料参考"810-4026-07免检清单”定义处理。5.2.3 判定：如IQC在检验过程中发现不合格品，检验员将不合格品贴上HoLD标签，并移到HoLD区，依据"810-4005不合格品管制程序"执行。5.2.4 如果检验结果为合格，则按照5.3执行。5.3 当进料检验完成之后，检验员要填写"IQC检验记录表"然后在"入库单"上签字确认。在物料的包装上贴PASS标贴(810-4026-05合格标签)，检验员要把检验完的物料连同"810-4026-01进料检验报告"和入库单送给仓库管理员，通知其入库。5.4 资料处理：5.4.1 检验完成后，将检验结果登记到检验日报表(810-4026-02)中；5.4.2 检验完成后，填写“供给商品质记录卡”(810-4026-04)；5.4.3 每一个月把进料检验信息登记到“检验月报表"(810-4026-03)中。810-4026-01进料检验报告810-4026-02进料检验日报表810-4026-03进料检验月报表810-4026-04供给商品质记录卡810-4026-05合格标签810-4026-06不良材料报告单810-4026-07免检清单810-4026-08免检标签6.0参考文件6.1 "810-4005不合格品管制程序”6.2 ,1820-4004抽样管理方法”7.0定义7.1不合格品：不能满足*种使用性能或者客户要求的(半)成品或者原材料。一：810-4026-01进料检验报告检验入库单号：P/N品名厂商名称承受日期检验日期批号抽样等级AQL接收数量允收标准拒收标准抽样数量检验状态正常加严材料归属正常品免检品检验工程标准值合格数不合格数不合格描述l录IillliPSSN-tff才判为PCRAOIliPe-WKT;PRIT4加安沪昌信息为W在后面小者RSWiPW'P.O*PCBLOT*IS/N11,1r',bi,b,1(i检验结果合格口不合格检验员审核人最终评定MDR*接收特采筛选判退其他：注意：如果物料为免检品需工程师确认确认人：第一联：QC第二联：客户如果需要二：810-4026-02进料检验日报表IQC日报表检验单号入库单号Description(料名)Vendorname(三)P/NLOTSizeSampleSizePASSDefectDefectRateDefectDiscription(不良内容)Sc(处三：8104026-03进料检验月报表进料检验月报日期：NoVendornameTotallotPasslotWaivelotRejlotSortingReworkWaive(%)Rej.(%)Sorting00Approvedby:Prepar四：810-4026-04供给商品质记录卡SupplierQualityHistoryCardz.Supplier：Month:NOPN检验日期承受数抽样数Lot*MDRNO.问题描述不良不良材料报告单急件平件供货厂商名称(SUPPIi):编号：来料数据记录：验收单号来料H期来料编号来料名称采购单号检验日期来料数量检验数量AQLMAJACC/REJAQLMINACC/REJ全数检验其它抽样方式不良状况记录：No不良内容描述不良数量不良比率备注审核：检验员：不良评审记录会签部门评审意见签名日期工程品质工程营运采购财务最后评审结果口批退口批量特采口有条件特采数量:PCS,其它：口厂内挑用，费用由厂商支付口厂内重工，费用由厂商支付口报废()PCS口其它：签名：备注1.急件需在一天内完成2.平件需在一天内完成z.810-4026-07免检清单.类别P/N描述供给商A310-0026数量310-0047数量320-0016实限320-0044实配320-0045实旭320-0046实l'ii:320-0047实IV320-0048实限320-0013320-0019130-05130-0012320-0010320-0015320-0054320-0055320-0056150-0009350-0034E310-0021每年提供150-0024实配310-0043尺寸测吊310-0044尺寸冽量BALL工程师网认CALL需求部门确认DALL工程师确认物书份类：A类：BOM管控之材料；B类：工程样品；C类：辅耗材；D类：仪器设备七：810-4026-07免检标签Z.
