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    制度风险点及防控措施个人范文三篇.docx

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    制度风险点及防控措施个人范文三篇.docx

    制度风险点及防控措施个人范文三篇第1篇:制度风险点及防控措施个人岗位工作职责:(I)编制和执行预算、财务收支计划、信贷计划、拟定资金筹措和使用方案,开辟财源,有效地使用资金;(2)进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核,督促本公司有关部门降低消耗、节约费用、提高经济效益;(3)建立健全经济核算制度,利用财务会计资料进行经济活动分析;(4)承办公司领导交办的其他工作。存在的廉政风险点:1、可能发生利用职务之便人情征收、编制人情预算、拨人情款等风险。2、在公务活动中,接受馈赠或宴请,可能产生违反法纪规定的不廉洁行为;对亲属及身边的工作人员管理不够严格,可能出现不廉洁行为,造成不良后果。3、对财务收支等重大资金使用等没有及时提出建议和意见,存在监督不到位的风险。4、结对资金的调控不合理,资金的拨付审批不严,不按程序审批拨付资金,可能导致财政资金的误用、挪用。5、对分管的科室在制度建设上要求不高,管理不到位的风险。防控措施:1、不断更新和掌握新的财政法规知识,增强自己的业务能力,提高自己的处理问题的应变能力。2、加强财政资金管理制度建设,完善内部管理制度,用制度管人,用制度管事,做到廉洁奉公,清正廉洁。3、强化责任意识,时刻警醒自己,防范作风上的风险;落实党风廉政建设责任制,按规章制度和规定程序办事;自觉遵守廉政从政准则等有关廉政制度,清正廉洁。4、用制度管人,用制度管事,加强财政项目、资金管理机制的建设,严格程序和依法依规,落实好和执行好各项管理制度。第2篇:制度风险点及防控措施个人一、印章管理、保密工作岗风险表现:1、保管不当被盗印;不按制度审核用印,造成不良后果;不严格执行制度,主观随意用印造成失误;2、处理涉密文件不及时、延误时机;故意泄露涉密内容;丢失涉密文件或对涉密文件、涉密载体保管不妥善造成泄密。防控措施:1、加强印章管理人员、保密人员的思想教育,签订保密承诺书,增强责任意识、安全防范意识;2、强化对保密人员的岗位责任考核;建立保密文件登记台帐;不定期检查印章使用管理情况、保密制度落实情况;3、建立印章管理、保密人员过错责任追究制度,对违反印章管理、违规处理涉密文件的人员严肃处理,避免工作上的主观随意性。二、来文、来电处理岗风险表现:1、办理不及时、失误或不到位,导致工作延误或工作失误;发文不及时、办理失误或不规范,导致工作延误、失误。防控措施1、提高办公室人员素质,办公室对制发文件的“草拟、审核、签发、复核、缮印、用印、登记、分发”等过程和环节,要严格把关,确保公文的规范性和权威性。2、严格执行公文处理办法,熟悉收发文操作流程,按规定程序处理收文,对相关环节严格把关。三、信访办理岗风险表现:1、未按要求进行登记,对紧急信访事项和信访信息,隐瞒、谎报、缓报;2、对收到的信访事项未及时转送、交办;3、未在法定期间内及时调查处理或在调查处理中偏袒一方,隐瞒真实情况,处理结果显失公正;4、应当履行督办职责而未履行,信访资料未及时归档。防控措施:1、提升信访工作人员责任意识,严格落实工作制度要求,对隐瞒、谎报、缓报等行为严肃处理.2、建立出具调查处理、复查复核意见书的时间预警制度。3、加大督办检查力度,加强对信访资料的保管归档工作。四、公务接待岗风险表现:1、不按接待管理规定厉行节约经费,铺张浪费。2、在接待工作中损公肥私、造成贪污。防控措施:1、加强接待工作前置审批管理,规范接待程序,强化监督。2、加强接待工作开支控制和监督,财务负责单据复核。3、加强对报销手续的管理,接待开支必须有经手人、证明人签字,办公室审核确认。五、政务信息发布岗风险表现:1、对政务信息把关不严,出现信息失真、漏报、瞒报、错报等情况,造成工作失误或引起不良后果。2、未按时报送政务信息,对重特大事故、群体突发事件未能在规定时限内上报,造成工作延误或失误。3、未斟别不宜公开的信息,造成不良影响或工作被动。防范措施:1、按照政务信息公开目录、公开范围、公开流程分级审查签字,然后公开。2、实行政务公开责任追究。六、档案管理岗风险表现:1、损坏、丢失、涂改、假造档案资料;2、倒卖档案资料。防控措施:1、加强档案人员法规教育和风险防范教育;2、严格执行档案人员岗位责任追究制;3、定期不定期开展档案工作自查和检查,及时发现消除隐患。七、办公用品管理岗风险表现:1、巧立名目、虚报开支;2、指定进货渠道,暗中收受回扣。防控措施:1、严格执行和遵守政府集中采购相关规定和集中竞价制度;2、严格报销程序和审批手续。八、机关车辆管理岗风险表现:1、公车私用;2、虚报车辆维修项目、费用。防控措施:1、落实车辆管理规定,固定车辆驾驶人员;2、执行车辆使用审批报告制度和驾驶员出车情况报告制度;3、实行车辆定点维修和事前报告审批制度,严格审批程序。第3篇:制度风险点及防控措施个人在廉政风险点建设工作开展的第二阶段,通过个人自查、同事互查、领导帮查,确定了个人思想道德和工作职责风险点共10条,分别为思想道德风险点和岗位职责风险点各5条。针对查找出来的风险点,提出以下防范措施:一、思想道德风险点1 .放松世界观改造,理想信念动摇的风险(一级)。措施:加强学习,增强党性修养,坚定理想信念不动摇。2 .不认真学习,政治素质低的风险(一级)。措施:加强学习,努力提高自身综合素养。3 .不服从工作安排,我行我素的风险(二级)。措施:进一步转变工作作风,服从、服务于部门工作安排。4 .责任心不强,有畏难情绪,履职不到位,创新意识不够的风险(二级)。措施:进一步转变工作作风,增强责任心,兢兢业业开展好各项工作。5 .不注意调整心态,不思进取,得过且过的风险(三级)。措施:进一步转变工作作风,积极进取,认真扎实开展好每一项工作。二、岗位职责风险点1 .违反廉洁自律相关规定,违反财经纪律的风险(一级)。措施:加强学习各类财经法律法规,不断提高业务能力。2 .对各种财经法律、法规、规章制度掌握不够全面,财务工作执行不到位的风险(一级)。措施:加强学习各类财经法律法规,不断提高业务能力。3 .责任心不强,监督执行不到位的风险(二级)。措施:进一步转变工作作风,增强责任心,兢兢业业开展好各项工作。4 .不坚持原则,不按规定办事的风险(二级)。措施:进一步学习各种业务知识,坚持原则,按规定办事。5 .能力素质与岗位职责不适应的风险(三级)。措施:加强学习,不断提高业务能力。

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