公司营销活动过程管理规范.docx

公司营销活动过程管理规范第一条目的本规定旨在确定与营销活动相关的组织、职能及基本原则，确定营销过程中的主要手续规范，特别是订货及出货手续规范。第二条适用范围本规定适用于营业部和XX工厂。部分条款也适用于其他营销机构。第三条修改本规定的修订权属董事会。第四条组织与职能营业部下设企划科、销售科和财务科。企划科负责制定销售计划；组织加工制造、商品出库和订货，负责存货管理、交易管理、预算管理和联系沟通。销售科负责订货、估价、回收货款、与客户交涉等事项。财务科负责销售核算、催付款、货款入账及出纳等事项。另在XX工厂设管理科和仓储科。前者负责生产计划制定，生产管理及与营业部的业务联系。后者负责成品入库、出库、运送和保管等工作。第五条销售渠道基本的销售渠道为代理店销售、直销和出口。第六条商品价格表分产品和客户分别制定“商品价格表二第七条新客户交易与新客户的交易开始前，必须经过严格的事前调查，签订交易合同。交易开始后，应填制“客户卡片第八条交易条件交易条件、结算日、货款回收等依本公司统一办法确定，并写入交易合同。第九条贷放限度根据代理店的资格，确定不同的贷放限度。第十条销售计划与生产申请销售计划按标准品和订货品分客户分别制订，企划科根据销售计划向管理科提出生产申请。订货品可随时申请生产加工。第十一条标准品生产申请手续由企划科开出“生产申请书”四份。一份由企划科收存，用于企划科管理；一份交管理科，用于生产管理；一份由管理科签订生产完工时间，交回企划科；另一份交仓储科，作预定入库通知用。第十二条订货传票订货需填制“订货传票，由销售科填制，送交企划科两份，用以作为编制销售计划资料。第十三条产品余额表、出入库表、产品生产预定表仓储科每周需向企划科提交“产品余额表”和“出入库表”。管理科每周向企划科提交“产品生产预定表”。第十四条出货手续仓储科依据企划科送交的“出货单”，填制“出库单”,与货物同时转交给运输科，并向运输科提出运送申请。第十五条发货单发货单由6项内容构成：1.正式发货单。随货物一同交给客户。如交货地与客户所在地不一致，则需收货人盖章后交客户。2 .收货凭证。仓储科将客户盖章后的发货单，作为收货凭证交财务科。3,销售传票。财务科作记账用。4 .付款通知。由财务科按支付期限不同，分别寄送给客户。5 .销售统计表。企划科用于销售统计。6 .出库传票。仓储科用于出库记录。第十六条运送仓储科依发货单和发货通知，制订运送计划，将货物、发货单和收货单一同运送给客户，并将收货单和销售传票回送财务科。第十七条回收计划财务科根据“客户货款余额表”编制货款回收计划，分别交销售员、财务科和企划科。第十八条付款通知由财务科或销售人员向客户寄送付款通知。第十九条收款财务科收到货款后，开出货款付款收据，邮送给客户。第二十条订货客户订货时，需有正式的订货单。销售科据此分别与企划科、管理科、设计科联系，下达生产制造计划。