机自车间安全质量检查细则.docx

机自车间安全质量检查细则一、总则为确保运营分公司、机自维修中心各项制度及措施落实到实处，提升设施设备的稳定性和可靠度，创新安全质量管理方式方法，强化安全治理效能，奋力推动全面网络化运营安全发展水平再上新台阶，特制定本细则。二、安全质量检查工作目标安全目标：杜绝一般及以上事故，不发生较大社会影响事件、责任险性事件、事件A类、事件B类、事件C类，全面完成年度工作任务。质量目标：2号线：自动扶梯可靠度99.37%、垂梯可靠度99.43%、站台门故障率0.21次/万次、通风空调系统故障率0.11次/百小时/百台、低压供电系统故障率40.08次/百小时/百台、给排水系统故障率0.11次/百小时/百台；4号线：自动扶梯可靠度99.40%、垂梯可靠度99.45%、站台门故障率0.19次/万次、通风空调系统故障率0.11次/百小时/百台、低压供电系统故障率40.04次/百小时/百台、给排水系统故障率0.09次/百小时/百台;三、安全质量检查组织架构（一）领导小组组长：XX副组长：XX组员：XX职责：1 .负责审查安全检查计划（组长）。2 .制定总体检查方案。3 .组织开展安全质量例会。4 .发现安全隐患（含重大安全隐患）的，下达整改通知，并督促整改。整改记录交车间存档。（二）工作小组组长：XX副组长：XX组员：XX职责：1 .负责制定每月安全检查计划和检查问题汇总表（组长）。2 .负责参与各个专业设备设施检查工作，对设备设施存在的隐患提出整改意见并进行整改跟踪和后续汇总。3 .负责参与安全生产、安全培训、物资、6S、生产台账等检查工作，对相应隐患整改提出整改意见并进行整改跟踪和后续汇总。4 .安全质量、物资、培训等模块负责人及时更新检查内容及标准。5 .安全质量工程师负责将各工作小组的检查表进行最终汇总，并对每月上报的检查计划进行整理并上传给分管主任审查。6 .负责检查各家委外单位每月的备品备件更换记录是否及时更新。7 .负责检查各家委外单位人员证件是否在有效期内，人数是否满足合同要求。8 .负责检查各家委外单位的维修维护系统中保养工单、巡检工单、故障修工单是否及时填写闭环。9 .对迅达电梯、中车进行考勤检查是否按合同要求每月出勤22天。10 .每月对迅达电梯、中车的保养作业以及备件更换视频记录进行检查。四、安全质量检查工作要求（一）工作流程1.工作小组下站检查前需向分管主任报备，做好因公外出报备记录。2 .工作小组组长下发下月检查计划，工作小组组员根据计划每周一携带问题检查整改表下站检查。3 .下站检查期间需注意形象，不得影响工班的日常生产，不得早退、脱岗，检查时上班时间需与正常上班时间一致，参加早班会或晚班会，每月第一周必须参加早班会。4 .工作小组携带安全质量检查标准及内容表，对各项检查标准和内容进行逐一检查，按要求填写在线文档。5 .工作小组根据检查结果及时填写问题检查整改表，并将表格下发给相应工班责任人并督促其根据下发的检查整改表内容在整改时限内（检查日起5日内）做出整改并填写整改措施和整改情况，整改完成后进行销号和复核。6 .检查人员及时在线更新检查表（问题及整改情况）7 .检查人员于每周一的周例会上将需要整改的问题进行汇报，会后将问题检查整改表和反馈表发到安全质量工程师处。8 .车间实行管理岗包保制，各管理岗包保工班及其工班所管辖区域并对其进行督导，全面负责各项检查及验收闭环问题；9 .根据安全检查计划，2、4号线环电每月覆盖责任范围区域内所有检查项目；2、4号线门梯每季度覆盖责任范围区域内所有检查项目；包保人员检查工班做到每月全覆盖。10 .对与安全质量检查工作所涉及的检查问题进行分析和追责，对相关责任人进行教育和考核；IL组织参加每月车间的安全质量例会，对所需要传达的内容进行汇报。（二）专业工作指引1 .各专业工程师每周五对各工班及委外单位的维修维护系统中保养工单、巡检工单、故障修工单是否及时填写闭环进行检查。各工长当日核对维修维护系统中保养工单、巡检工单、故障修工单是否及时填写闭环。2 .专业工程师每月对委外单位备品备件更换记录检查是否及时更新。工班对委外单位更换计价备件进行跟踪确认，并填写备件更换记录单。3 .各专业工程师负责检查各家委外单位人员证件是否在有效期内，人数是否满足合同要求。4 .门梯专业工程师每月对迅达电梯、中车进行考勤检查，是否按合同要求每月出勤22天。5 .每月初要求迅达电梯、中车将保养作业以及备件更换视频记录上交车间，由专业工程师进行检查。(三)会议制度要求1 .由车间主任主持，各专业工程师、安全质量工程师、各工班工班长、各委外单位负责人参加的安全质量例会。2 .会议时间为每月一次，原则上为每月第一周具体时间另行通知，遇特殊情况可临时召集会议；会议地点为黄隘车辆段维修楼207会议室。3 .会议内容：(1)传达近期分公司、中心安全质量会议精神。(2)分析地铁安全事故事件，讨论、研判安全生产形势。(3)各专业、模块工程师汇报本月检查情况、上月整改闭环情况，汇报内容要包括对问题的分析。(4)车间主任/副主任针对当前存在的问题，结合季节性特点，安排安全质量重点工作，落实责任人员。附件：1.包保人员及范围表2 .问题检查整改及反馈表3 .安全质量检查标准及内容机自维修中心机自二车间XX年6月26日附件1:包保人员及范围表包保人员负责工班中车委外门梯工班环电一班环电二班环电三班环电四班环电五班负责区域附件2:问题检查整改及反馈表问题检查整改及反馈表序检检检检存类整整责整验是备注线车工问号查查查查在别改改任改收否（插入路间班题时人地写问措时单情情销已整改原间点实题施限位况况号照片）因注：问题检查整改及反馈表（工程师检查下发、跟进和汇总、整改反馈表最终安全工程师整理归档）附件3:安全质量检查标准及内容（一）驻点工班检查内容安全质量检查标准及内容序号检查项目检查内容检查标准检查日期/签名1安全生产管理作业前准备情况1、作业工器具准备充足2、作业人员分工合理3、安全预想到位4、劳保用品穿戴整齐2两纪一化管理员工作业纪律、劳动纪律，作业标准化3安全台账1、按年度培训计划开展，培训签到规范，文件全员传阅2、劳保物资领用记录完整，台账填写规范（领用完劳保用品后应在3个工作日之内登记）3、安全会议每月至少1次，安全培训至少2次，全员签到规范4安全责任1、责任书/承诺书与现有人员一致，转、调岗人员是否及时补签相应岗位安全生产责任书及承诺书。2、查看安全管理台账，是否有年度安全目标、措施及安全工作计划5应急管理1、按年度计划开展应急演练，记录完整2、应急物资台账点检等记录完整6双重预防机制管理1、风险辨识表、隐患排查表、风险告知栏、环境因素表已更新上墙2、每周安全信息系统隐患已闭环7施工管理施工动火令制度按规定执行，施工负责人持证上岗、施工请销点手续流程正确，施工计划变更及时填写变更单8特种作业证1、特种作业证满足工班、项目部数量及种类需求、人证对应92、各工班、项目部留存特种作业复印件齐全103、检查是否有过期的特种作业证11安全标识标贴管理各类安全标示标贴的张贴到位12文件传阅文件传阅全员落实，签到及时12班组建设6S管理1、设备房、工班6S管理符合要求2、工班驻点卫生干净整齐3、工班驻守人员无玩手机、睡觉等情况4、工班上墙文件齐全、更新及时5、当班人员无外出吃饭、外出逗留的现象6、考勤、考核及时准确规范7、作业人员劳保用品穿戴整齐13消防安全消防管理1、工班消防培训、灭火和疏散逃生演练开展到位2、防火巡查执行、消防器材定期检查记录齐全3、消防设施设备完好有效4、消防设施台账是否录入安全生产信息系统消防管理模块，及时更新电子台帐14用电安全用电规范工班、驻点、办公室等用火用电符合规定，严禁擅自配备和使用其他大功率（IKW及以上）电器；严禁私拉乱接电线。15培训培训管理1、每月制定当月培训计划表2、如实记录培训实施表及培训记录，建立“一人一档案”，并做好及时更新3、培训签到表全员签到（二次培训备注补签日期）16物资管理台账管理1、班组物资领用登记本物资出入库当日登记2、公用工器具借用本借用当日登记、归还及时3、车站工器具巡视本与巡检周期一致、工器具有丢失立即联系材料员4、材料核销动态表、盘点表按月盘点登记现场管理1、需校验计量器具在有效期内并建立计量器具台账2、现场实物账物相符、有序存放无效期外物资3、固定资产与卡片台账相符4、材料间卫生干净，物品摆放整齐17委外管理台账管理1、检查备品备件更换记录检查是否及时更新2、维修维护系统中保养工单、巡检工单、故障修工单是否及时填写3、人员证件是否在有效期内4、按合同要求项目负责人每月出勤是否222天（只限迅达电梯、中车）5、保养作业备件更换是否有视频记录（只限迅达电梯、中车）（二）现场设备检查内容1、低压专业检查标准及内容序号内容标准检查范围检查日期/签名1双电源切换箱参照检修规程柜内情况（接线端子、杂物等），端子、导线无氧化过热痕迹；双电源切换器两路进线指示灯常亮，主路合闸指示灯常亮，转换模式处于自动位置；跨接地线无松脱；柜体封堵完好；2低压配电箱参照检修规程柜内情况（接线端子、杂物等），端子、导线无氧化过热痕迹；无凝露、无滴水；箱内电气元件及电缆无焦味；电气元件无异响；3EPS电源柜参照检修规程柜内情况（接线端子、杂物等），端子、导线无氧化过热痕迹；蓄电池外观，无变形、无鼓包、无结霜、无爆裂、无漏液、接头无碳化现象；双电源切换器两路进线指示灯常亮，主路合闸指示灯常亮，转换开关位置在自动位置，强启转换开关在关闭位置；箱内电气元件及电缆无焦味：检查电气元件无异响，无破损；4防淹门参照检修规程柜内情况（接线端子、杂物等），端子、导线无氧化过热痕迹；双电源切换器两路进线指示灯常亮，主路合闸指示灯常亮；蓄电池无漏液、鼓包、结霜等现象；门体各部件完好，牢固可靠无松脱；5环控电控柜参照检修规程柜内情况（接线端子、杂物等），端子、导线无氧化过热痕迹；双电源切换器两路进线指示灯常亮，主路合闸指示灯常亮，转换模式处于自动位置；指示灯无报警；PLC、软启动器、变频器、马达保护器无报警信息；箱内电气元件及电缆无焦味；电气元件