部门整体支出绩效目标申报019年度.docx

部门整体支出绩效目标申报表（2019年度）填报单位（盖章）部门名称湖南乌云界国家级自然保护区管理局年度预算申请（万元）资金总额：1458.25万元按收入性质分（万元）：1458.25按支出性质分（万元）：1458.25其中：公共财政拨款：737.99其中：基本支出：523.25政府性基金拨款：项目支出：935纳入专户管理的非税收入拨款：0.36其他资金:719.9部门职能职责概述贯彻执行国家有关自然保护的法律、法规和方针、政策；制定自然保护区的各项管理制度，统一管理自然保护区；调查自然资源并建立档案，组织环境监测，保护自然保护区内的自然环境和自然资源；组织或者协助有关部门开展自然保护区的科学研究工作；进行自然保护的宣传教育；在不影响保护自然保护区的自然环境和自然资源的前提鼠组织开展参观、旅游等活动；管理乡镇社区自然保护与发展；经县人民政府授权对违反中华人民共和国自然保护区条例的违法行为进行处罚。整体绩效目标目标1：全面推行社区共建共管，资源保护一目标2：积极发展林下产业，促进保护区群7目标3：全面推进保护区三期基础设施建设,目标4：开展科研监测工作，提高保护区知二目标5：提高单位整体素质，保市级标兵单彳目标6：全面开展保护区补助项目，提高保匚作再上新台阶央经济转型提高管护工作的手段名度立户区保护力度部门整体支出年度绩效指标一级指标二级指标三级指标指标内容指标值产出指标数量指标森林覆盖率森林的覆盖率92.5%补助总数8处公路塌方工程、3处公路硬化、1处桥梁建设、1处防火公路维护、2个村的河道维修和亮化16处产业扶持数对茶叶、石蛙、蜜蜂，药材、红花茶油产业的扶持5个渔业协会扶持数对渔业协会的扶持数10家龙头企业扶持数对龙头企业的扶持数5家仙池界樱花带长度建设仙池界樱花带的长度14km质量指标森林覆盖达标率森林覆盖的达标率100%重大火灾发生数重大火灾的发生数零基础设施项目竣工验收合格率三期基础设施项目竣工验收100%时效指标完成时间项目完成的时间期间2019年1月1日至2019年12月31日成本指标控制在总预算内控制在总预算内1458.25万元效益指标经济效益指标群众经济发展林下产业，推动保护区群众经济转型社会效益指标知名度保护区知名度提高生态效益指标对自然环境的影响项目对自然环境的影'i改善可持续影响指标群众保护意识保护区群众对保护自然的认识重要性加强满意度指标社会公众或服务对象满意度社会公众或服务的对象满意度工90%财政部门审核意见（盖章）年月日