预算绩效运行跟踪监控管理表.docx

预算绩效运行跟踪监控管理表（2018年度）单位东安县移民开发局单位负责人关健项目资金30项目名称专项经费项目负责人关健联系电话项目资金总投资额财政资金自有资金小计中央省级市级县级主管部门资金3030到位资金3030项目计划期限跟踪期限项目管理情况是否制定了项目实施管理办法是0否口是否采用招投标制是口否0是否执行政府采购制是口否0是否采取了信息公示制是0否口是否签订了项目责任书或合同书是因否口是否制定项目资金管理办法是0否口是否专账管理是0否口有无竣工验收制度有0无口有无竣工结算制度有0无口有无资产管理办法有0无口项目绩效完成情况一级指标二级指标绩效目标2018年积极向省市局争取资金，切实加强了项目资金管理，得到了移民群众一致好评，预算执行控制较好，保证了财政资金的安全有效，每年预、决算报表编制、绩效评价工作和上报工作都积极主动、认真，获得了县财政局预算股和国库股的好评。填报单位：（盖章）金额单位：万元项g绩效完成情况成本总成本控制在178.03万元,其中在职人员工资142.55万元，日常公用经费35.48万元产出数量指标。社会效益通过移民技能、技术培训，使广大移民对移民局的满意度达到较高水平。资金使用情况支出明细项目支出数额项目关联性支出非关联性支出支出小计专项资金3030合计3030存在问题及绩效目标出现偏差的原因业务方面，在肯定成绩的同时，我们也清醒地认识到，部分工作与县委、县政府的要求相比，与先进县市相比还有一定的差距和不足。突出地表现在：一是项目资金不多，二是项目人才极度缺乏财务方面，我单位对县财政编制、送审、批复的要求还存在一定的差距，在今后的工作中将努力按照县委、县政府和县财政的要求和规定做好每年的年初预算，并在今后的工作中坚决按预算执行，使我单位的预算数和决算数保持一致。整改措施及建议业务方面，我单位将发挥项目储备超前意识和主动性，注重移民村项目筛选和储备，积极配合相关村镇进行项目申报。财务方面，我单位将严格按照县财政部门的要求和部署及时安排专人做好财政决算的编制、报送工作，并按上级要求对决算及时公开，严肃财政纪律，加强财政预、决算监督管理，完善内部控制制度，以收定支，保证预、决算数一致，使我单位在下一年度中部门预算、决算执行中更加完善、更好。填报人：吴翠凤填报日期：2018年8月300