工厂采购验收管理制度.docx

工厂采购验收管理制度1目的：规范公司的物资采购流程，明确采购职责及分工，确保各项采购流程符合内部管理制度的要求。2适用范围：适用于公司所有采购过程的管理。3职责：3. 1工厂副经理负责采购计划的申报工作。4. 2工厂经理负责采购计划的审批工作。5. 3总工负责采购的执行工作。4工作流程：5.1 办公用品的采购及验收：5.1.1 办公室负责办公用品的采购工作。4.1.2办公用品采用集中式采购，分别于每年4月和7月集中采购。4.1.3按规定的频次要求，各部门在办公室通知时间内，将办公用品采购申请，报送到办公室进行汇总，提报申请，由工厂经理申报公司领导审批后实施采购。4. 1.4采购物品到货后，由申请部门验收合格后，库管办理入库相关手续。5.2 化玻、检验仪器的采购及验收：6. 2.1质检科主任负责化玻、检验仪器的采购工作。7. 2.2化玻、检验仪器采用集中式采购，于每年6月集中采购一次。4.1.3每年6月份，由化验室报批当年的检验仪器、化玻采购申请，经工厂经理审核公司领导审批后实施采购，到货后由使用人进行验收合格，采购人办理入库验收相关手续。4. 3食堂物资的采购及验收：4.1.1 食堂物资采购按需求进行计划、采购、验收。办公室主任对食堂库存情况进行验证后，提报物资采购申请。4.1.2 食堂管理员验收合格后，办理入库验收手续。4.1.3 每月30日，办公室统计汇总食堂当月物资及费用明细。4.4低值易耗品的采购与验收：4.4.1总工负责低值易耗品的采购工作。4.4.2各部门根据工作需求及费用预算安排，报送低值易耗品的采购需求，由工厂副经理汇总申请后，提报工厂经理审核，公司领导批准后，实施采购。4.4.3采购的低值易耗品到货后，由申请采购部门进行验收，保管根据批复的采购申请，办理入库、出库手续后，由申请部门领用。4.5设备备品备件采购及验收：4.5.1总工负责设备备品备件的采购工作。4.5.2根据公司领导批复的备品备件采购计划，总工负责采购询价、比价、合同评审、合同签订、资金申请等采购过程。4.5.3计划外需临时采购的备品备件，由使用部门提报采购计划，经工厂经理审核，公司领导批准后。由总工负责联系采购事宜。4.54设备备品备件到货后，由总工、保管、使用部门进行到货验收，验收合格后，由保管办理入库出库手续，申请部门或使用部门进行领用。