整体支出绩效自评表单位万元.docx

整体支出绩效自评表单位：万元预算单位名称邵阳市公安局交通警察支队年度预算制青（万兀5年初预算数全年预算数全年执行数分值执行率得分年度资金总额12951.5324328.4121054.281087%8.7按收入性质分：按支出性月后分：其中：一般公共预算：24023.92其中：基本支出：14079.53政府性基金拨款：7.3项目支出：6974.75纳入专户管理的非税收入拨款：0其他资金:297.19年度总体目标预期目标实际完成情况在职辅警超过580人，劝导员超过150人，维护交通秩序管理，不发生大面积拥堵和减少一般事故。全市三个车辆保管服务场所，通过新建交通安全设施，增强市民交通出行意识规范停车，事故车辆及时拖移，车辆规范有序保管。减少电动自行车和行人横穿马路，提升城市文明水平。年末在职辅警597人，劝导员152人，维护交通秩序管理，没有发生大面积拥堵，一般交通事故略有减少。全市三个车辆保管服务场所，通过新建交通安全设施，增强市民交通出行意识规范停车，事故车辆及时拖移，车辆规范有序保管。减少电动自行车和行人横穿马路，提升城市文明水平。绩效指标一级指标二级指标三级指标年度指标值实际完成值分值得分偏差原因分析及改进措施产出指标（50分）数量指标发放辅警工资人数2580人597人22发放劝导员工资人数2150人152人22发放参战人员工资人数363622便民利民人数210万人11.6万人22全市三个车辆保管服务场所3322道路交通标线65000平方米66000平方米22非机动车道陶瓷颗粒铺设23000平方米23000平方米22道路中心护栏22000米22000米22人车隔离护栏17000米17000米22交通信号灯自适应升级21处20处21.8交通信号灯建设11处10处21.8车管分所4个4个22质量指标发放工资准确率100%100%33车辆服务保管完好无损100%100%33质量符合国家标准100%100%33开通车管业务权限开通权限就近办理已开通权限33时效指标发放及时率100%100%33车辆法定时间进出管理100%100%33交通设施建设时效100%90%32.7能及时办理上户等车管业务能快速办理车管业务能快速办理车管业务32.8成本指标项目指标预算8485.16万元6974.75万元21.6提供就业机会，获得报酬促进消费能提振经济增长促进当地经济增长43经济效益指标通过购买设备，让设施企业生产护栏顺利出售企业获得经济利益，提振经济增长促进当地经济增长32为车管分所工作人员提供工资收入提供就业岗位,提振经济发展提供24个工作岗位，获得工资报酬32协助民警维护道路交通秩序不发生大面积拥堵没发生大面积拥堵44效益指标（30分）协助民警预防和处理交通事故减少一般事故数量比上年有所减少43.5社会效益指标增强市民交通出行意识确保车辆出行畅通安全规范停车，事故车辆及时拖移，车辆规范有序保管乱停现象减少，事故车辆及时拖移，车辆有序保管43.5为老百姓提供便民利民服务，高效办理车管业务三区均建有车管分所,方便群众就近办业务三区均建有车管分所，方便群众就近办业务33可持续影响指标提升城市文明水平提升城市文明水平有所提升21.5是否制定了中长期计划完成制定已完成制定32.5满意度服务对象满意度指辅警满意度100%90%32.7指标（10分）标劝导员满意度100%100%33群众满意度100%90%21.8机动车驾驶员满意度100%90%21.8总分10091.7填表人：罗文君填报日期：2023年5月12日联系电话: