财政支出项目绩效评价报告.docx

财政支出项目绩效评价报告评价类型：El实施过程评价完成结果评价项目名称：农业农村厅2020年度信息系统运维项目项目单位：海南省现代农业检验检测预警防控中心主管部门：海南省农业农村厅评价时间：2020年1月1日至2020年12月31日组织方式：口财政部门口主管部门M项目单位评价机构：口中介机构口专家组M项目单位评价组评价单位（盖章）：海南省现代农业检验检测预警防控中心上报时间：202年5月27日项目绩效目标表项目名称：信息系统运维项目指标类型指标名称绩效目标绩效标准优良中差产出指标外包服务的供应商满意度进行评价为全厅系统、视频会议系统等提供外包服务的供应商满意度进行评价2套系统满意度为优1套系统满y.11*rM,优，1套为良2套系统满意度为良1套系统满意度为良，1套系统满意度为良以下效益指标外包服务的供应商满意度进行评价为全厅系统、视频会议系统等提供外包服务的供应商的服务打分评价系统运维满意度大于3套系统系统运维满意度等于3套系统系统运维满意度等于2套系统系统运维满意度等于O套系统满意度指标外包服务的供应商满意度进行评价为全厅系统、视频会议系统等提供外包服务的供应商的服务打分评价故障响应时长不高于8小时为优故障响应时长不高于12小时为良故障响应时长不高于16小时为中故障响应时长不高于20小时为差注：以预算批复的绩效目标为准填列。项目基本信息表一、项目基本情况项目实施单位海南省现代检验检测预警防控中心主管部门海南省农业农村厅项目负责人周秋平联系电话地址海口市兴丹路16号邮编570110项目类型经常性项目（）一次性项目（）计划投资额（万元）370实际到位资金（万元）333实际使用情况（万元）157其中：中央财政其中：中央财政省财政333省财政333157市县财政市县财政其他其他二、绩效评价指标评分（参考）一级指标分值二级指标分值三级指标分值得分项目决策20项目目标4目标内容44决策过程8决策依据33决策程序55资金分配8分配办法22分配结果66项目管理25资金到位5到位率33到位时效22资金管理10资金使用77财务管理32组织实施10组织机构11管理制度99项目绩效55项目产出15产出数量55产出质量44产出时效33产出成本33项目效益40经济效益88社会效益88环境效益88可持续影响88服务对象满意度88总分10010010099评价等次2020年信息系统运维项目财政支出项目绩效评价报告一、项目概况（一）项目基本性质、用途和主要内容海南省农业农村厅2020年度信息系统运维项目，主要加强对正在使用的农业部门信息系统日常维护、监控，确保系统的正常运行，并开展信息系统安全检查和加固，切实保障农业农村厅各项业务的正常开展。对现有的信息系统基础资源进行监控和管理，及时掌握信息系统资源现状和配置信息，反映信息系统资源的可用性情况和健康状况，创建一个可知可控的IT环境，保证信息系统的各类业务应用系统的可靠、高效、持续和安全运行。（二）项目绩效目标通过项目实施，制定一套符合海南省农业农村厅IT外包服务的规范制度，保障系统的稳定有效的运行，降低故障响应时常，故障响应时长分为四个级别，低于8小时、812小时、1220小时、高于20小时，以此作为绩效评分标准。二、项目资金使用及管理情况（一）项目资金到位情况分析根据海南省工业和信息化厅海南省财政厅关于印发省本级预算单位政务信息化项目建设管理若干事项的具体规定（暂行）的通知和海南省工业和信息化厅关于海南省农业农村厅2019年度信息系统运维项目可行性研究报告的批复精神，海南省农业农村厅2020年度信息系统运维项目批复资金为370万元。由于机构改革，2020年年初，项目资金下达海南省现代农业检验检测预警防控中心（以下简称“省预警中心”）o2020年7月份，按照“省本级非重点非刚性支出按当前预算余额（指年初预算扣除已支出部分）再压减10%”的要求，该项目核减资金36.868万元（2020年3月因工作需要，已支付OA办公E版签批系统上网卡流量费L32万元），核减后资金为331.812万元。（二）项目资金使用情况分析2020年，省财政厅拨付资金370万元，按照“省本级非重点非刚性支出按当前预算余额，核减后资金为333万元，目前已支出157万元，资金使用率47.2%o由于机构改革等历史原因，项目A包（海南省农业农村厅2020年度信息系统运维项目软硬件运维）2020年9月下旬完成招标，合同服务期为1年（2020年10月-2021年10月），待今年11月份项目验收后支付剩余资金元；项目B包（海南省农业农村厅2020年度信息系统运维项目等保测评）2020年10月中旬完成招标，待今年6月项目验收后支付剩余资金168000元。（三）项目资金管理情况分析该项目经费严格执行省政府关于财务的管理制度和中心财务管理办法，项目资金按照财务制度专款专用，严格落实项目责任人制度，执行过程中未出现违规行为。项目资金使用由"三重一大”集体讨论决定，大宗商品采购严格按照招标相关文件执行。在资金使用过程中，严把监督审核关，实行四级审核制度，每笔用款申请需经经办科室负责人、分管领导、财务审核，中心领导审批，在所附资料齐备的情况下，审核确认后再经国库支付局支付，保证了资金使用的合理性。加强对资金使用和管理情况的检查，自觉接受审计部门的监督。三、项目组织实施情况（一）项目组织情况分析农业农村厅2020年度信息系统运维项目333万，已按合同支付157万，剩余资金需要在项目验收后支付。农业农村厅2020年度信息系统运维项目遵循政府采购要求，采取公开招标方式进行采购，在政府采购平台申报计划、签订合同。（二）项目管理情况分析1、加强领导，高度重视。中心对省财政支持工作经费高度重视，制定了考核指标、年度计划、经费使用计划等，从人员分工、项目管理、方案设计等方面入手，并且定期召开会议研究，就所负责的事务进行基本通报，总结进展情况，认真分析现存的问题，制定下一步的工作计划，保证项目顺利推进。2、建立各项管理制度。为加强对项目资金的使用和管理，我中心制定了内部控制管理制度，对项目资金的使用和管理严格按照制度和管理办法执行。3、加强对项目的监管工作。中心成立预算绩效管理工作小组，通过抽检抽查、日常监管，不定期对项目执行进度情况进行督导检查，对检查过程中发现的问题及时督促整改。四、项目绩效情况(一)项目绩效目标完成情况分析1 .项目的经济性分析(1)项目成本(预算)控制情况本项目工作经费333万，用于正在使用的农业部门信息系统日常维护，确保系统的正常运行，并开展信息系统安全检查和加固，切实保障农业农村厅各项业务的正常开展。目前项目开支157万元，成本与预算相符。(2)项目成本(预算)节约情况本项目通过招标价格下浮、三方询价等方式节约资金。2 .项目的效率性分析(1)项目的实施进度项目资金主要用于信息系统运维项目软硬件运维，信息系统运维项目等保测评、线路租赁等三大方面。由于机构改革等历史原因，农业农村厅2020年度信息系统运维项目-软硬件运维于2020年9月下旬完成招标，信息系统运维项目-等保测评于10月中旬完成招标。项目资金均按照时间节点进行发放，项目采购计划均按照政府采购相关文件规定进行，保证项目按时按量完成。(2)项目完成质量严格按照项目建议书，对现有的信息系统基础资源进行监控和管理，及时掌握了信息系统资源现状和配置信息，反映信息系统资源的可用性情况和健康状况，保证信息系统的各类业务应用系统的可靠、高效、持续和安全运行。3 .项目的效益性分析(1)项目预期目标完成程度本项目的实施将确保海南省农业农村厅日常办公和各项业务工作正常开展，确保各种信息网络和应用系统正常安全运行；向社会提供及时、准确、客观、全面的政府信息，维护公共安全和社会稳定提供有力信息技术支撑。保障日常办公、行政审批信息化，简化行政运作环节和程序，降低行政运作成本，提高行政运作办事效率。本项目通过招标方式购买服务，与运维公司签订合同，已开展农业农村厅信息化系统运维工作。(2)项目实施对经济和社会的影响从经济效益来看，本项目无直接经济效益。但是可降低自身运维的人员成本和其他不可见成本，从而减少政府行政成本，提高行政管理与服务的效能。从社会效益来看，海南省农业农村厅作为全省农业的管理和执行部门，其信息化建设程度将直接影响到该单位的社会服务水平。信息系统维护项目的实施将提升海南省农业农村厅的信息化水平，为海南省农业农村厅提供业务连续性保障，具有显著的社会效益。4 .项目的可持续性分析该项目具有可持续性，海南省农业农村厅作为全省农业的管理和执行部门，其信息化建设程度将直接影响到该单位的社会服务水平。信息系统运维项目的实施将提升海南省农业农村厅的信息化水平，为海南省农业农村厅提供业务连续性保障。五、综合评价情况及评价结论(一)项目决策中心制定了明确的项目目标，并且工作内容细化，并制定了项目需完成的数量；符合海南省农业农村厅信息系统运维工作计划。项目符合省财政的申报条件，申报、批复程序符合省财政和省农业农村厅的相关管理办法。项目资金下达后根据需要制定了实施方案，并在实施方案中明确资金分配要求，资金分配合理。（二）项目管理项目资金到位率占计划比重的100%,且到位及时；项目资金不存在支出不合理，虚列以及挤占、挪用等情况；中心的财务管理制度健全，中心的组织机构健全，分工明确；为做好项目的预期目标，建立健全资金和人员分工、外出培训等相关的管理制度。（三）项目绩效项目产出：项目目前已达到预期的绩效目标，加强了农业部门信息系统日常维护、监控，确保系统的正常运行，并开展信息系统安全检查和加固。项目产出成本符合绩效目标控制成本。项目效益：本项目实施后，确保了海南省农业农村厅日常办公和各项业务工作正常开展，确保各种信息网络和应用系统正常安全运行，向社会提供及时、准确、客观、全面的政府信息。保障日常办公、行政审批信息化，简化行政运作环节和程序，降低行政运作成本，提高行政运作办事效率。六、主要经验及做法、存在的问题和建议存在问题：该项目由省农业农村厅原信息中心申报，由于机构改革等历史原因，2020年度信息系统运维项目-软硬件运维于2020年9月下旬完成招标，信息系统运维项目-等保测评于10月中旬完成招标。根据合同约定，剩余款项将在2021年完成验收后支付。建议措施：中心将继续加强运维项目实施管理，按照省本级政务信息化项目管理相关规定开展项目验收。