预算绩效目标申报表.docx
预算绩效目标申报表单位：万元申报部门（单位）南京市交通运输局项目名称2017年度南京市农村公路提档升级工程预算功能科目21401公路水路运输项目属性口新增口延续单位负责人陈雷项目负责人李迪联系电话项目实施起止时间（年、月）2017年1月-2017年12月项目概况立项依据项目概况：本项目以保障镇村公交、校车以及城乡客运班车安全运营、服务农村经济发展和农村规划居住点通达为主要目标，计划从2013年起，用6年时间，在全市完成新改建等级农村公路22（X）公里，新改造农路桥梁237座，配套设施安保和绿化工程，并加快农村公路养护管理现代化工程。立项依据：进一步完善投融资政策促进普通公路持续健康发展若干意见（国办发（2011）22号）；省政府关于实施农村公路提档升级工程的意见（苏政发（2013）27号）；省政府关于进一步完善政策促进普通公路持续健康发展的实施意见（苏政发（2013）123号）；市政府关于加快推进农村公路提档升级工程的实施意见（宁政发（2013）324号）；南京市农村公路提档升级工程暨“四好农村路”建设管理办法（宁交规（2016）562号）必要性可行性必要性：农村公路桥梁是农村与外界联系的必要通道，农村公路桥梁的质量状况直接关系到镇村公交、校车以及城乡客运班车的安全运营情况，决定着农村居民出行的便利与否、安全与否，也影响着农村经济的发展以及相关农业产业的发展。南京市农村公路建设仍存在一系列问题，距离“四好农村路”的新要求还有较大距离，发展不平衡、不协调的问题还比较突出，各区之间存在的差距较大，等级外公路还未完全消除，“重建轻养”的局面还未根本扭转，农村公路保畅保安的能力还有待进一步提高，管理养护体制有待于进一步完善。在此背景下，南京市政府加快推进农村公路提档升级工程实施，从而为农村居民提供安全快捷的出行条件，为农业产业的快速发展打下坚实的基础。因此，农村公路提档升级工程势在必行。可行性：项目的长期目标是2013年至2018年6年时间内全市完成新改建等级农村公路2200公里，新改造农路桥梁237座；从2013年至2016年，在项目开展的4年时间内，完成了新改建农村公路1410公里，农村公路新改建桥梁113座，已经完成了项目总目标65%的工程任务；2017年计划新改建等级农村公路450公里，新改造农路桥梁16座；南京市农村公路提档升级工程暨“四好农村路''建设管理方法对项目扶持方式、项目实施流程、各单位权责、项目质量管理等要素进行了规定，明确了各区政府是本行政区域内农村公路提档升级工程暨“四好农村路”建设的责任主体，市交通局会财政局对工程项目的实施进行监督、指导与补助资金的管理工作，项目工程建设资金按照“区级自筹、省市补助”的原则，由省、市、区人民政府共同筹集，为项目工程的实施提供了强有力的保障。因此农村公路提档升级工程具备实施基础和条件，项目可行。资金来源计划项目资金总额财政拨款（补助）非税收入其他资金结转资金债务资金（银行贷款）6800032600（其中省补资金14600万元，市补资金18000万元）35400（各区自筹）明细项目预算明细项目名称金额资金测算依据农村公路提档升级建设资金补助14(X)0根据市政府关于加快推进农村公路提档升级工程的实施意见规定，提档升级建设项目的市补标准为：新改建三级及以上县道公路补助70万元/公里；新建其他双车道四级及以上公路或拓宽达到6米路面宽度标准的公路补助20万元/公里；改建四、五类大中桥梁补助1500元/平方米，改建四、五类小桥补助IooO元/平方米。按照该标准测算，市财政每年统筹安排1.4亿元专项资金用于全市农村公路提档升级建设资金补助。农村公路养护资金补助4(XX)根据市政府关于加快推进农村公路提档升级工程的实施意见规定，公路养护的市补标准为：县道每年每公里补助100OO元，乡道每年每公里补助4000元，村道每年每公里补助IO（X）元。按照该标准测算，市财政每年统筹安排0.4亿元专项资金用于全市农村公路养护资金补助。长期绩效目标从2013年起，用6年时间全市完成新改建等级农村公路2200公里，新改造农路桥梁237座，配套实施安保和绿化工程，加快推进农村公路养护管理工程，进一步提升农村公路安全条件、通畅水平、沿线环境，为全市率先基本实现现代化和建设“美丽乡村”提供重要支撑O年度绩效目标2017年度完成450公里农村公路提档升级和16座农路桥梁建设，完成全市等级农村公路的日常养护工作。消除等外路，农村公路危桥逐年降低；镇村公交配套道路与桥梁改造全部完成，配套道路基本达到三级及以上公路技术标准：农村公路养护水平明显提高，农村公路优、良、中等路的比率县道不低于90%、乡村道不低于80%,路面技术状况指数稳中有升；等级公路养护里程达8900公里，列养率达100%,经常性养护率达100%；农村公路年大中修比例逐步达到5%以上。指标指标内容指标值分值评分说明一级指标二皴指标三级指标项目设立项目立项立项规范立项依据是否充分充分5项目设立符合相关政策文件、发展规划、部门职能等得满分，否则不得分。立项过程规范性规范5项目设立过程符合相关规定、材料完整合规、立项前经过研究论证得满分，否则不得分。项目目标目标内容绩效目标合理性合理4绩效目标指向明确、可量化衡量、具备可实现性、与项目相关、具有时效性，符合以上5个要素得满分，每存在一个要素不符合扣除0.5分，扣完为止。项目管理项目管理管理制度项目管理制度健全性健全8具备适用于本项目的管理制度、办法或方案；工程招投标、合同签订、变更、监理、验收等方面均有明确的制度规范。符合上述要素得满分，每存在一个要素不符合扣除0.5分，扣完为止。项目管理制度执行有效性有效2项目管理制度得到有效执行、工程建设各环节合规得满分，否则不得分。资金落实资金到位预算资金到位率100%3达到目标值得满分，否则不得分。资金分配分配程序资金分配合理性合理3资金分配合理，符合当年度工作重点，得满分，否则不得分。财务管理管理制度财务管理制度健全性健全3制定专项资金管理制度或有适用于本项目的财务管理制度，得满分，否则不得分。财务管理制度执行有效性有效1财务管理制度得到有效执行得满分，否则不得分。组织实施组织机构组织构架健全性健全3各级项目实施单位组织机构健全、权责及分工明确，符合以上要素得满分，每存在一个要素不符合扣除50%权重分，扣完为止。项目绩效项目产出产出数量新改建农村三级及以上公路里程数85公里3达到目标值得满分，否则不得分。新改建农村四级及以上双车道公路里程数365公里3达到目标值得满分，否则不得分。新改建农村公路大中桥梁数量3座3达到目标值得满分，否则不得分。新改建农村公路小桥数量13座3达到目标值得满分，否则不得分。农村道路养护里程数8900公里3达到目标值得满分，否则不得分。农村危桥数占比较2016年有所下降3达到目标值得满分，否则不得分。农村公路大中修里程比例5%3达到目标值得满分，每降低目标值的1%扣1.5分，扣完为止。产出质量验收合格率100%5达到目标值得满分；98%100%,得3分，低于98%不得分。产出时效工程交工及时率100%5达到目标值得满分，95%TOo%得3分,90%-95%得2分，低于90%不得分社会效益满足公交通行的三级及以上等级公路占比30%4达到目标值得满分，每降低1%扣1分，扣完为止。满足双向会车条件的乡村道四级及以上双车道公路占比30%4达到目标值得满分，每降低1%扣1分，扣完为止。镇村公交通达率1(X)%4达到目标值得满分，每降低目标值的1%扣0.5分，扣完为止。基本满足通行舒适性要求的县道优、良、中路率90%4达到目标值得满分，85%-90%得2分，8()%-85%得1分，低于80%不得分基本满足通行舒适性要求的乡村道优、良、中路率80%4达到目标值得满分，75%-80%得2分，70%-75%得1分，低于70%不得分可持续性管理维护责任主体明确性明确2具有明确的管理维护的责任主体得满分，否则不得分管理维护经费分配合理性合理2为项目工程的管理维护设立了合理的分配方法，得1分，否则2分均不能得到，并严格执行，得1分，否则不得分。管理维护制度健全性健全2具备健全的适用于本项目的管理维护与监督制度，得1分，否则2分均不能得到，并严格执行，得1分，否则不得分。农村公路信息管理系统完整性、及时性完整及时2建立完整农村公路信息管理系统的，得1分，否则2分均不能得到；且管理系统及时更新维护的，得1分，否则不得分。服务对象满意度项目区居民满意度80%4达到目标值得满分，每降低目标值的1%扣除0.5分，扣完为止。
