公司生产更改工程设备采购业务事项廉洁风险识别、评估及防控措施表.docx

公司生产更改工程设备采购业务事项廉洁风险识别、评估及防控措施表廉洁风险识别洁险级廉风等主要防控措施业务环节廉洁风险点涉及岗位或人员组织审核商务招标文件并初审邀请厂商资质，并就邀请厂家与相关技术部门取得一致意见利用职务之便，推荐、选择有倾向性或不合格的供应商。项目经理中1、邀请投标厂商应在公司设备供应商数据库中选取，同时考虑电厂的申请报告及以往设备招标及使用情况；2、邀请投标厂商不在公司供应商数据库中，则按照权限由招标工作组或招标委员会讨论确定；3、推荐厂商名单应报公司分管领导审批确定。商务部相关人员公司分管领导组织发标、评标工作（电厂配合）收受投标人好处，进行倾向性的评标。评标工作小组成员高1、执行公司商务评标的有关注意事项及规定；2、所有评标的关键点处邀请公司监审部的相关人员参与监督；3、评标过程中建设单位的评标人数的比例不超过有关规定；4、建立评标委员会名单保密制度，保证名单在中标结果确定前严格保密；5、评标工作小组成员对某个投标人打分异常，应做出书面说明；6、执行公务回避规定。收受好处,授意、暗示、影响评标人员进行公正评标。评标委员会成员确定中标方1、以权谋私，未按评标工作小组确定的中标候选人顺序确定中标人；2、以权谋私，在评标工作小组推荐的候选人以外确定中标人。招标工作组成员低1、招标工作组由公司工程部、生产部、技术部、商务部、财务部、法务办、监审部派员参加，根据评标报告及综合评标表集体讨论审议，形成招标工招标委员会成员作组会议纪要后报公司分管领导签批。2、招标委员会由公司总经理、副总经理、总工、总会、纪检组长、总经济师及公司各部门负成人组成，就招标工作组的推荐中标意见集体讨论确定中标单位；3、执行公务回避规定。公司生产更改工程设备采购业务事项公司生产更改工程设备采购业务事项廉洁风险标识图公司领导公司招标号小Ifl商务部生产部/信息中心备注开始）1、本业务事项对应公司内部控制手册3物资取购潦程之子流程制定采购计划<4.2.5.2.1>、选择供应商（425.2.2）、签订合同（4.2.5.2.3）部分。2、本业务事项执行公司物资采购办法.T公FtIflt准项H立项文件及推荐邀谙投标厂商清单伙比根据电厂成分公司立项申请或公司本部猫要,办理项目立项，并推荐“邀请投标厂家组织审核商务招标文件并初市邀请广商资历，并就邀请厂家,；相关技术部门取得致意见签报公司分笞领导巾动设备招标采购工作>招好4>mzsr）：招、疑审议（以上iiOO万尧眩标领导，P、概算1500/d.G否在4,组织发标.评标E作（电厂配合）签报公司领导设缶评标结果