医院管理各种风险防控图.docx

1、"医疗机构设置审批及执业许可（校验）”廉政风险防控图2、"放射诊疗许可”廉政风险防控图3、"供水单位卫生许可”廉政风险防控图4、"公共场所卫生许可”廉政风险防控图5、母婴保健技术服务许可廉政风险防控图6、对违反医疗机构管理条例规定，未取得医疗机构执业许可证擅自执业的处罚"廉政风险防控图防控措施流程环节风险点电子监察点L严格按照法定程序进行监督。2.加强信息保密管理。3.公民举报或者反映的案件，应当在作出是否立案决定后告知举报人。防控措施（发现违法事实）1立案风险点1不按规定受理或回避、隐瞒违法违规线索、举报、投诉等。2.向被举报或被调查对象泄露信息。3.超越耿权，摘自曾案。>1.未上传执法文书。2.超出7日未立案。4.决定立案时填写立案报告.责任主体：受理人A4未填写立案报告。1调查取证时接受请托.不按规定组织调杳，调查对敦或方案带有倾向性，办理人情案。2伪造、丢失、损毁、不按规定取证，导致案件调查无法正常进行。3回避或隐瞒调查信息，隐报、擅改调查结果，重要情况不如实向领导汇报。4现场调查人数未达到法定要求。风险等级：高1现场调查不得少于2人，并出示有关证件，实行回避制度。2.调查取证可采取现场录音、录像等技术手段。3.按规定程序组织开展调查，调查方案、进展情况集体研究，定期向领导汇报。责任主体：案件承办人防控措施案件调查取证风险点、1.未上传执法文书.2.执法文书执法人员签名少于2人.1.未上传执法文书。2.未上传重大案件会议记录。3.无以上七种情形，擅自执业的未贡令其停止执业活动，未没收非法所得和药品、器械，并处以三千元以上的罚款。4.有以上七种情形之一的，未货令其停止执业活动，未没收非法所得和药品、器械.并处以三干元以上五干元以下的罚款.S.有以上七种情形之两种及两种以上的，未责令其停止执业活动，未没收非法所得和药品、器械.处以五干元以上一万元以的下罚款.行政执法审查1.按规定下达行政处罚事先告知书。2.实行陈述或申辩制度。责任主体：案件承办人防控措施行政处罚事先告知风险点L不进行告知。2.不听取当事人陈述或申辩。风唆等级：低1久拖不批或越权审批，无故拖延案件办理。2.利用职务便利接受贿赂为当事人课利益。3随意行驶自由裁量权。4.法律法规运用错误。5.该集体讨论的不进行集体讨论，少数人说了算。6.不按规定受理申诉。风险等级：高1随意从轻或减轻处罚。2.不依法履行重大案件处国程序。3截留或私分罚没款物，使用丢失或损毁扣押的财物。风险等级：中1.严格层级审批制度，量化处罚标准。2严格执行听证程序，重大行政处罚案件集体讨论制度。3.执行卫生监督执法过错责任追究暂行办法。货任主体：分管领导防控措施<行政处罚决定风险点3送达1严格按规定进行执法。2.严格执行财务管理规定。3.执行内部监督检查、纪检跟踪督察制度.4.落实责任追究。资任主体：案件承办人防控措施风险点执行I结案)7、对违反医疗机构管理条例规定，使用非卫生技术人员从事医疗卫生技术工作的处建廉政风险防控图防控措施流程环节风险点电子监察点发现违法事实L严格按照法定程序进行监督。2.加强信息保密管理。3.公民举报或者反映的案件，应当在作出是否立案决定后告知举报人。4.决定立案时填写立案报告.责任主体：受理人1不按规定受理或回避、隐瞒违法违规线索、举报、投诉等。2.向被举报或被调查对象泄露信息。3.超越职权，擅自销案。4未填写立案报告。防控措施Y>1、未上传执法文书。2、超出7日未立案。立案风险点A1调查取证时接受请托.不按规定组织调杳，调查对敦或方案带有倾向性，办理人情案。2伪造、丢失、损毁、不按规定取证，导致案件调查无法正常进行。3回避或隐瞒调查信息，隐报、擅改调查结果，重要情况不如实向领导汇报。4现场调查人数未达到法定要求。风险等级：高1现场调查不得少于2人，并出示有关证件，实行回避制度。2.调查取证可采取现场录音、录像等技术手段。3.按规定程序组织开展调查，调查方案、进展情况集体研究，定期向领导汇报。责任主体：案件承办人防控措施案件调查取证+行政执法审查风险点.1、未上传执法文书.2、执法文书执法人员签名少2人.1.按规定下达行政处罚事先告知书。2.实行陈述或申辩制度。责任主体：案件承办人防控措施行政处罚事先告知风险点L不进行告知。2.不听取当事人陈述或申辩。风唆等级：低1、未上传执法文书。2、未上传重大案件会议记录。3、使用非卫生技术人员，未责令其立即改正，并可以处以三千元以下的罚款：4、使用两名以上非卫生技术人员从事医疗卫生技术工作的，未责令其立即改正，处以三千元以上四千元以卜的罚款：并可以吊销其医疗机构执业许可证3:5、使用非卫生技术人员从事医疗卫生技术工作，给患者造成伤舍的，未责令其立即改正，处以四千元以上五千元以下的罚款：并可以吊销其医疗机构执业许可证h,1久拖不批或越权审批，无故拖延案件办理。2.利用职务便利接受贿赂为当事人课利益。3随意行驶自由裁量权。4.法律法规运用错误。5.该集体讨论的不进行集体讨论，少数人说了算。6.不按规定受理申诉。风险等级：高1.严格层级审批制度，量化处罚标准。2严格执行听证程序，重大行政处罚案件集体讨论制度。3.执行卫生监督执法过错责任追究暂行办法。货任主体：分管领导1严格按规定进行执法。2.严格执行财务管理规定。3.执行内部监督检查、纪检跟踪督察制度.4.落实责任追究。资任主体：案件承办人防控措施行政处罚决定风险点3防控措施送达风险点V执行I1随意从轻或减轻处罚。2.不依法履行重大案件处罚程序。3截留或私分罚没款物，使用丢失或损毁扣押的财物。风险等级：中结案）8、对医疗机构违反医疗广告管理办法规定发布医疗广告的处罚"廉政风险防控图防控措施流程环节风险点电子监察点发现违法事实1、严格按照法定程序进行监督。2、加强信息保密管理。3、公民举报或者反映的案件，应当在作出是否立案决定后告知举报人.4、决定立案时填写立案报告.责任主体：受理人1不按规定受理或回避、隐瞒违法违规线索、举报、投诉等。2.向被举报或被调查对象泄露信息。3.超越职权，擅自销案。4.未填写立案报告。防控措施>1、未上传执法文书。2、超出7日未立案。立案风险点1调查取证时接受请托.不按规定组织调杳，调查对敦或方案带有倾向性，办理人情案。2伪造、丢失、损毁、不按规定取证，导致案件调查无法正常进行。3回避或隐瞒调查信息，隐报、擅改调查结果，重要情况不如实向领导汇报。4现场调查人数未达到法定要求。风险等级：高1现场调查不得少于2人，并出示有关证件，实行回避制度。2.调查取证可采取现场录音、录像等技术手段。3.按规定程序组织开展调查，调查方案、进展情况集体研究，定期向领导汇报。责任主体：案件承办人防控措施案件调查取证+行政执法审查风险点.1、未上传执法文书.2、执法文书执法人员签名少于2人.1、未上传执法文书。2、未上传重大案件会议记录。3、医疗机构违反规定发布医疗广告的，未贡令其限期改正，给予警告4、情节严重的，未可以货令其停业整顿、5、情节较严重，未吊销有关诊疗科目，6、情节特别严重的，未吊伴jg医疗机构执业许可证h1.按规定下达行政处罚事先告知书。2.实行陈述或申辩制度。责任主体：案件承办人防控措施行政处罚事先告知风险点L不进行告知。2.不听取当事人陈述或申辩。风唆等级：低,1、久拖不批或越权审批，无故拖延案件办理。1.利用职务便利接受贿赂为当事人课利益。2随意行驶自由裁量权。3.法律法规运用错误。4.该集体讨论的不进行集体讨论，少数人说了算。5.不按规定受理申诉。风险等级：高1.严格层级审批制度，量化处罚标准。2严格执行听证程序，重大行政处罚案件集体讨论制度。3.执行卫生监督执法过错责任追究暂行办法。货任主体：分管领导1严格按规定进行执法。2.严格执行财务管理规定。3.执行内部监督检查、纪检跟踪督察制度.4.落实责任追究。资任主体：案件承办人防控措施行政处罚决定风险点3防控措施送达执行风险点1随意从轻或减轻处罚。2.不依法履行重大案件处罚程序。3截留或私分罚没款物，使用丢失或损毁扣押的财物。风险等级：中(结案9、对医疗机构违反医疗废物相关规定的处沥"廉政风险防控图10对违反生活饮用水卫生监督管理办法规定的处北"廉政风险防控图防控措施流程环节风险点电子监察点（发现违法事实）L严格按照法定程序进行监督。2.加强信息保密管理。3.公民举报或者反映的案件，应当在作出是否立案决定后告知举报人。4.决定立案时填写立案报告.责任主体：受理人1.不按规定受理或回避、陶瞒违法违规线索、举报、投诉等。2.向被举报或被调查对象泄露信息。3.超越职权，擅自销案。4.未填写立案报告。防控措施V风险点>1.未上传执法文书。2.超出7日未立案。立案>1调查取证时接受清托.不按规定组织调查，调查对敛或方案带有1®向性，办理人情案。2.伪造、丢失、损毁、不按现定取证，导致案件调查无法正常进行.3.回避或隐瞒调查信息，隐报、擅改调查结果.重要情况不如实向领导汇报。4.现场调查人数未达到法定要求。风险等级：高1现场调查不得少于2人.并出示有关证件，实行回避制度。2调查取证可采取现场录音、