光电集团品质部工作制程检验控制程序.docx

光电集团品质部工作制程检验控制程序1目的规范本公司品管部IPQC检验操作规范,为IPQC在实际工作中提供作业依据.使产品制程品质处于受控状态，降低不良品的产生，确保产品符合标准及满足顾客要求，特制定本程序。2适用范围本程序适用于制程巡检人员对制程的检测和监控；适用公司所有产品之制程.3职责和权限3.1品质部主管负责制定制程检验规范，指导IPQC巡检。3.2品质部IPQC按检验规范对制程检测和监控。4控制流程图5内容及要求5.1生产条件进行确认：IPQC生产前对原料、机器、作业指导资料等进行确认。5.1.1检查上线的物料有无正确的产品标识和状态标识；生产物料投产上线前须通知IPQC确认该物料无误后方可进行生产；5.1.2检查生产设备、工装夹具状态是否正常；5.1.3检查各重要生产工序（位）有无相应的作业指导书；5.1.4确认生产作业人员是否能按相应作业指导书正确操作；5.2首件检验：5.2.1首件检查的执行时机：停线后的重新开线，更换产品、仪器调修，更换原材料，调整作业工艺和作业方法。批量小于20PCS可不进行首件。5.2.2批量生产前，生产车间自检三件合格产品，由生产主管先确认合格；再递交首件给品质部IPQC进行确认首件合格方可批量生产。5.2.3初次生产的产品，首件必需由工程负责人、品质主管共同确认方可批量生产。5.2.4首件不合格时，由IPQC人员通知生产，生产组长需组织人员分析原因，采取改善措施后再行加工并再次作首件确认。如此直到合格。5.2.5首件检验结果记录于首件检验报表中。由生产主管和品质主管审核。5.3工序抽检5.3.1生产车间于生产过程中，应对产品逐一进行自主检查，在自主检查时需依不合格品控制程序对不合格品处理，并交维修员进行维修处理。5.3.2IPQC依据产品资料于每批生产算起，应至少每隔2小时对各工序进行外观、结构、仪器等项目进行巡回检查。5.4过程巡检5.4.1IPQC依制程检验记录报表中各工序检验项目分别巡回检查；工序检验项目为重点检验项目，IPQC巡检还包括现场5S、生产流程、作业方法步骤所有控制点及其检查结果均可记录于制程检验记录报表内，并每日呈报。5.4.2生产过程中因人员、工具变更时需确保操作人员很了解作业要求同时对现场一些独立人员，IPQC需作重点监控，增加巡检密度由2小时变更为不定时。5.5制程异常处理5.5.1巡回检查中如发现不合格品时需依不合格品控制程序处理；如发现品质异常，外观同一缺陷5PCS、功能同一缺陷3PCS或不良率超过3断IPQC开出品质异常处理单，并跟进改善状况。品质异常处理单由品管编号管理；再根据编号跟催责任部门回复改善对策。5.5.2对于检查中发现不合格品且经品管判定需返工处理时，由生产车间进行返工，IPQC全程跟进并进行复查，同时记录于品质问题跟踪表。5.5.3巡回检查中，IPQC需对生产车间生产操作员作业动作指导并监督，并协助生产主管管理，对于违规作业者须及时提出纠正、预防措施要求；确保产品生产直通率。6相关文件6.1产品抽样方案6.2不合格品控制程序6.3纠正措施控制程序6.4预防措施控制程序7质量记录7.1首件检验报表7.2制程检验记录报表7.3品质异常处理单