医疗废物经营单位抽查表.docx

医疗废物经营单位抽查表单位名称:单位地址:法定代表人：环保负责人：检查时间：检查人员：年月日时至时姓名：单位：执法证件号:姓名：单位：执法证件号:姓名：单位：执法证件号:注：1.检查组应当至少包括两名具有执法证件的人员，可邀请专家参与检查。2.检查人员要填写检查记录并签字。3.对医疗废物流向、贮存、利用、处置等信息，要核查原始凭证。4.根据评分细则给出得分。5.备注栏可对检查情况进行简要记录.6.医疗废物经营单位在处置医疗废物同时产生新的危险废物的，应执行危险废物产生单位的“管理计划制度"和“申报登记制度”。7.检查的主要内容不适用的，计为O分，并将该项分值从满分中扣除后，按比例换算达标、基本达标、不达标界值。检查项目检查主要内容分数达标标准评分细则检查方法备注满分得分一、经营许可证制度（固体废物污染环境防治法，以下简称固体法，第五十七条；危险废物经营许可证管理办法，以下简称许可办法，第二十条）；医疗废物管理条例，以下简称条例，第二十二条）1.从事医疗废物集中处置活动的单位，应当向县级以上人民政府环境保护行政主管部门申靖领取经营许可证;未取得经营许可证的单位，不得从事有关医疗废物集中处置的活动。6具有与其经营范围相对应的环保部门颁发的经营许可证，且具备相应的资质。A.医疗废物运输单位及车辆具有相应的医疗货物运输资质：B.医疗废物贮存设施有环评材料,且完成了"三同时"验收：C.医疗废物处置设施有环评材料,且完成了“三同时”验收；D.具有经过培训的技术人员以及相应的技术工人；E.具有负责医疗废物处置效果检测、评价工作的机构和人员；F.具有保证医疗废物安全处置的规章制度。以上每项符合得1分。资料检查（查看运输单位的相关资质；查看医疗废物经营许可证、环评批复、验收报告等）、现场核查（检查贮存场所"三防”措施）2.领取医疗废物收集经营许可证的单位，应当与处置单位签订接收合同，并将收集的医疗废物在9（）个工作日内提供或者委托给处置单位处置。（仅适用于持医疗废物收集经营许可证的单位）1签订了符合要求的合同，并能在90个工作日内将医疗废物移给上述单位。1能在90个工作日内将收集的医疗废物转移给具有相应经营资质的单位处理，能提供相应的合同、危险废物经营许可证及经营记录簿等相关证明材料，超期的提供发证环保部门同意延期的证明材料。得1分。2.未在90个工作日内将收集的医疗废物转移给具有相应经营资质的单位，又不能提供发证环保部门同意延期的证明材料，或未提供相应的合同、危险废物经营许可证及经营记录簿等相关证明材料。得0分。资料检杳（查看接收合同和接收单位的危险废物经营许可证等相关材料：查看经营情况记录簿）*3.按照经营许可证规定从事医疗废物收集、贮存、处置的经营活动。1严格按照经营许可证规定从事医疗废物经营活动。1严格按照经营许可证规定从事医疗废物经营活动，经营范围与环保部门颁发的经营许可证所列范围一致，且在有效期内。得1分。2.未按照经营许可证规定从事医疗废物经营活动。得0分。资料检查、现场核经营许可证的相关规定核对是否按要求从事经营活动）检查项目检查主要内容分数达标标准评分细则检查方法备注满分得分二、识别标识制度（固体法第五十二条，条例第十六条）4.医疗废物专用包装物、容器，应当有明显的警示标志和警示说明。1依据医疗废物专用包装袋、容器和警示标志标淮（HJ421-2008）设置医疗废物警示标志和警示说明。1.设置了规范的（样式正确、内容填写完整）医疗废物警示标志和警示说明。得1分。2.警示标志或警示说明有1处错误。得0.5分。3未设置警示标志、警示标志样式不正确或警示说明填写内容有两处及以上错误。得0分。现场核查5.收集、贮存、运输、处置医疗废物的设施和场所，必须设置医疗废物识别标志。1依据医疗废物集中处置技术规范（试行）（环发（2003）206号）附录A、环境保护图形标志-固体废物贮存（处置）场（GB15562.2）和医疗废物转运车技术要求（试行）（GB19217）所示标签设置危险废物和医疗废物识别标志。1在收集、贮存、运输、处置医疗废物的设施、场所均设置了规范（形状、颜色、图案均正确，错误两处及以下）的医疗废物识别标志。得1分。2识别标志图案错误或医疗废物的设施、场所有两处及以上未设置识别标志。得0分。现场核查三、申报登记制度（固体法第五十三条）6.如实地向所在地县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门申报危险废物的种类、产生量、流向、贮存、处置等有关资料。4如实申报（可以是专门的危险废物申报或纳入排污申报、环境统计中一并中报）；内容齐全；能提供证明材料，证明所申报数据的真实性和合理性，如关于危险废物产生和处理情况的日常记录等。1.全面、准确地申报了危险废物的种类、产生量、流向、贮存、利用、处置情况；且可提供证明材料（如：环评文件、竣工验收文件、危险废物管理台账、危险废物转移联单、危险废物处置利用合同、财务数据等等）。得4分。2.申报登记表中存在两处及以下错误。得2分。3.不报或虚报、漏报、瞒报关犍危险废物的，或申报登记表中关于危险废物的种类、产生量、流向、贮存、利用和处置情况存在两处以上错误。得0分。资料检查（由企业提供已经申报登记的证明材料和相应的其他证明材料）检查项目检查主要内容分数达标标准评分细则检查方法备注满分得分三、申报登记制度（固体法第五十三条）7.申报事项有重大改变的，应当及时申报。1及时申报了重大改变。1.申报事项有重大改变的进行了及时申报。得1分。2.发生重大改变未及时申报。得O分。资料检查（由企业提供己经进行备案的证明材料）四、龄移联单制度（固体法第五十九条，条例第十一条）8.如实填写转移联单中接受单位栏目，并加盖公章.2按照实际接收的医疗废物，如实填写医疗废物转移联单。1.根据实际转移的医疗废物，按照医疗废物转移联单管理办法如实填写接收单位栏目并加盖公章，联单按规定交付相应单位。得2分。2.对联单未按规定交付相应单位、未如实填写联单接收单位栏，或未加盖公章得0分。注：若当地实行电子转移联单，企业如实、规范填写电子转移联单，也视为符合要求，得2分。资料检查、现场核杳（现场查看联单，并与经营情况记录等进行核对）9.转移联单保存齐全，并与医疗废物经营情况记录簿同期保存。1当年截至检查口期前的医疗废物转移联单齐全.1近三年内医疗废物转移联单保存齐全，数据、类别等信息与经营记录薄一致。得1分。2.联单保存不齐全或数据、类别等信息与经营记录薄不一致。得O分。注：往年度此项检查己扣分的，核查其他年度情况，不重复扣分。资料检查、现场核查（现场查看联单，并与经营情况记录等进行核对）*10.需转移给外单位处置的危险废物，全部提供或委托给持危险废物经营许可证的单位从事收集、贮存、利用、处置的活动。1利用处置过程产生但不能自行利用处置的医疗废物，全部提供或委托给持危险废物经营许可证的单位。1.利用处置过程产生但不能自行利用处置的危险废物，全部提供或委托给持相应危险废物经营许可证的单位，可提供危险废物经营许可证、转移联单等证明材料。得1分。2.利用处置过程产生但不能自行利用处置的危险废物，未全部提供或委托给持危险废物经营许可证的单位，或无法提供相应的危险废物经营许可证、转移联单等证明材料。得0分.现场核查（根据医疗废物经营情况记录簿逐一核对，如核查焚烧飞灰的去向等）检查项目检查主要内容分数达标标准评分细则检查方法备注满分得分四、转移联单制度（条例第十一条）11.利用处置过程产生不能自行利用处置的医疗废物应与有相应资质的危险废物经营单位签订的委托利用、处置危险废物合同。1有与持危险废物经营许可证的单位签订的合同。1.有与相应资质的危险废物经营单位签订的合同，且合同在有效期内。得1分。2.不能提供与有相应资质的危险废物经营单位签订的合同，或合同已失效。得0分。资料检查（查看合同）五、应急预案备案制度（条例第八条）12.参照危险废物经营单位编制应急预案指南（原国家环境保护总局公告2007年第48号）制定了意外事故的防范措施和应急预案。1有意外事故应急预案。A.应急预案有明确的管理机构及负责人；B.有意外事故的情形及相应的处理措施；C.有应急预案中要求配置的应急装备及物资；D.内部及外部环境发生改变时，及时对应急预案进行了修订。1制定了应急预案且达到以上全部要求。得1分。2.未制定应急预案或不能达到上述要求。得0分。资料检查（查看应急预案）】3.向所在地县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门备案。1在当地环保部门备案。1.应急预案报所在地县（市、区）环保部门备案，有相关的证明材料。得1分。2.未备案或无相关的证明材料。得0分。资料检查（由企业提供己经进行备案的证明材料）14.按照预案要求每年组织应急演练。2上年度组织应急预案演练。A.有详细的演练计划；B.有演练的图片、文字或视频等记录；C.有演练后的总结材料；D.参加演练人员熟悉应急防范措施。以上每项符合得0.5分。资料检查（查看演练记录）、现场询问检查项目检查主要内容分数达标标准评分细则检查方法备注满分得分六、贮存设施（条例第.十四条）15.医疗废物集中处置单位的贮存设施，应当远离居（村）民居住区、水源保护区和交通干道，与工厂、企业等工作场所有适当的安全防护距离，并符合国务院环境保护行政主管部门的规定。6按照危险废物贮存污染控制标准（GB18597）,医疗废物集中处置技术规范（试行）（环发（2003）206号）和医疗废物集中焚烧处置工程建设技术规范（HJ/177）设置医疗废物暂时贮存库。A.医疗废物集中处置单位的贮存设施，应当远离居（村）民居住区、水源保护区和交通干道，与工厂、企业等工作场所有适当的安全防护距离：B.医疗废物集中处置厂应配备医疗废物冷藏贮存设施；贮存冷库可与暂时贮存库合并建设，贮存冷库未启动制冷设备时，可用作暂时贮存库：C.贮存设施地面和1.0米高的墙裙须进行防渗处理，地面应具有良好的排水性能，易于清洁和消毒，产生的废水应采用暗沟、管直接排入污水收集消毒处理设施；贮存设施采用全封闭、微负压设计，贮存设施内换出的空气宜进入医疗废物焚烧炉内焚烧处理，并应设置事故排风扇：D.贮存设施内要有安全照明设施和观察窗口，医疗废物卸料及贮存设施应采取防渗漏、防鼠、防鸟、防蚊蝇、防婶螂、防盗等措施；E.医疗废物暂时贮存库房应具有良好的防渗性能，易于清洗和消毒：必须附设污水收集装置，收集暂时贮存库房清洗、消毒产生的污水；F.当处置厂医疗废物暂时贮存温度25C,医疗废物暂时贮存时间不得超过24小时：当医疗废物暂时贮存温度5C,医疗废物暂时贮存时间不得超过72小时；以上每项符合得1分。资料检查（查看经营情况记录簿）、现场核查六、贮存设施（条例第十六条、第十七条、十八条）16.分类收集、贮存医疗废物，未混合贮存性质不相容且未经安全性处置的医疗废物，装载医疗废物的容器完好2