清镇市工信局2019年度部门整体支出绩效评价报告.docx

清镇市工信局2019年度部门整体支出绩效评价报告根据市财政局要求，工信局对2019年度财政资金整体使用管理情况进行了绩效自评，现将有关情况报告如下：一、单位基本情况工信局是清镇市政府工作部门，属于全额拨款行政单位，内设办公室、经济运行科、企业管理科、煤炭科、投资与信息化科5个科室。人员编制15人，2019年末实在册职工人数16人。行政退休人员43人，离休人员2人，自收自支事业退休2人。二、绩效自评情况2019年，我局在财务执行中注意增强行政成本意识，细化经费预算编制，严控"三公"经费支出，现将2019年决算情况汇报如下:（一）收入决算情况：2019年收入决算.95元（其中政府性基金预算财政拨款.95元，占收入决算的29.12%）。包括：一般公共服务支出.07元，占收入决算的41.69%；社会保障和就业支出248280.72元，占收入决算的0.44%；卫生健康支出242193.21元，占收入决算的0.42%；节能环保支出元，占收入决算的3.94%；城乡社区支出.95元，占收入决算的29.11%；资源勘探信息等支出元，占收入决算的18.46%；灾害防治及应及管理支出280000元，占收入决算的0.49%。其他支出元，占收入决算的5.45%。（二）支出决算总体情况。2019年支出决算.87元。其中基本支出.60元，占支出决算的9.67%：包括工资福利支出.93元，商品和服务支出208481.31元,对个人和家庭的补助.36元;项目支出.27元，占支出决算的90.33%：包括商品和服务支出732400元，对个人和家庭的补助338146元，资本性支出54000元（其中办公设备购置54000元），对企业补助.27元。（三）"三公”经费情况。2018年"三公"经费支出总额64006元，本年支出总额63108.79元，比上年减少897.21元，同比减少1.4%o其中2018年因公出国（境）费用17430元，本年无因公出国（境）费，比上年减少17430元，同比减少100%；2018年接待费9761元,本年21415元,比上年增加11654元,同比增加119.39%,其中餐饮1867元，共3批次28人次、嘉宾4人往返机票费用16980元、嘉宾6人住宿费2568元，主要是2019年数博会"讯飞时光、驱动未来"活动嘉宾费用:2018年公务用车运行维护费36815元，2019年公务用车运行维护费41693.79元，比上年增加4878.79元,同比增加13.25%,因机构改革，划入应急局驻矿安全检查职责，加大了对全市工业企业的检查力度，租用机关事务局车辆1辆。"三公"经费控管主要采取以下措施：一是在公务接待中做到了“四严格”，即严格预算管理，规定接待经费严格控制在预算额度内使用；严格审批程序，执行先审批，后接待的程序；严格接待标准，用餐基本上安排在机关食堂；严格报账审批，接待费报销须提供规定的原始凭据作为报销凭证。二是对公务车辆管理实行“四定”,即定点维修、定点加油、定点保险和定点集中停放制度。严禁公车私用，要求驾驶员详细记录每次出车情况，确保了车辆的安全使用。（四）预决算信息公开情况。按规定的时限和内容在政府门户网站上公开预决算相关信息，按要求完成预决算信息公开工作。(五)工作绩效情况。2019年，工信局狠抓工业经济运行，全力推进我市产业转型升级，较好地完成了年度工作目标。财政拨款安排支出主要用于保障单位正常运转日常支出及业务部门展等相关工作开展。2019年度决算收入.95元，其中基本支出决算收入元，上年结余176271.60元；项目支出决算收入.95元，上年结余.45元。2019年决算支出.87元，其中基本支出决算支出.6元，本年无结余；项目支出决算支出.27元，本年结余530384.13元。1.基本支出用于保障单位正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。2.项目支出用于保障单位为完成特定的行政工作任务或发展目标，用于专项业务工作的经费支出：(1)煤矿及安全管理服务。完成了犁倭青山煤矿及陀陇猛湾煤矿的关闭；流长乡金利煤矿智能化改造项目已完工，已组织第一次验收；本年度行业领域内实现安全生产事故0起，伤亡人数0人，完成安全生产工作零死亡目标任务。发生自然灾害0起，编制完善了清镇市煤矿安全生产事故应急预案，并组织煤矿企业、民爆企业开展应急演练6次，提高应企业应对突发事故的处置能力。(2)“千企引进、千企改造”工业企业转型扶持。新引进签约项目21个，已开工建设项目11个，其中完工项目5个，完成投资2.6亿元。全市在谈工业项目共计61个。涉及铝及铝精深加工、装备制造、塑料及橡胶制品、建材等行业领域；经贵阳市工信委认定我市纳入"千企改造"盘子参与转型升级的企业共计76家，企业方案均已通过专家评审，目前75个项目已启动建设；新增规模以上工业企业12户。(3)重点项目情况。新增投产项目7个，2019年前三季度，集中开工工业项目12个，其中铝及铝加工产业项目5个，绿色建材项目3个，装配制造业项目2个，技改项目1个，标房建设项目1个。三、改进方向在以后的工作中我局将进一步加强财政资金预算绩效管理，更加科学合理编制经费预算；进一步完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，加强"三公"经费管理，规范财务核算，有效降低行政成本，提高财政资金使用效率。清镇市工业和信息化局2020年11月12日