顾客财产控制程序全套.docx

顾客财产控制程序全套1 .目的和适用范围本程序目的是确保顾客财产符合规定要求。本程序适用于顾客提供的、用于产品的零部件、原材料、包装材料、生产用工具、样品或技术图纸等顾客财产的识别、验证和管理。2 .相关文件标识和可追溯性控制程序搬运、贮存、包装、交付控制程序3 .职责和职权：3.1 生产部一一负责顾客提供的财产的贮存、保管和使用。3.2 质量部一一负责对顾客提供的财产的检验。4 .管理内容4.1 顾客的财产一般包括：4.1.1 顾客提供的构成产品的部件或组件，生产、检测用的设备；4.1.2 顾客提供的用于修理、维护用途的产品；4.1.3 顾客直接提供的包装材料；4.1.4 服务作业，如代贮存、来料加工所涉及的材料；4.1.5 代表顾客提供的服务，如代顾客托运;4.1.6 顾客知识产权的保护，包括规范、图样等。4.2 顾客财产的检验：按本公司同类型材料或零部件依据采购控制程序进行进厂检验和验收；生产过程依据检验和试验控制程序进行检验和验收。4.3 顾客财产的标识：4.3.1 在使用的所有单据与记录中都应注明顾客的名称。4.3.2 在本公司流转、存放过程中，应按标识和可追溯性控制程序的要求进行标识。4.3.3 在顾客提供的工装、制造、试验、检验和设备上贴上有零件编号或顾客名称的永久固定标签。4.4 顾客财产的防护和维护：4.4.1 顾客财产的防护：本公司使用的顾客财产在流转过程中的搬运、贮存、包装、和保护，应按搬运、贮存、包装、交付控制程序执行。4.4.2 顾客财产的维护：本公司控制之下的顾客财产，如：包装材料、生产用具、量具、样品等，必须按本公司同类产品的要求进行维护。4.5 顾客财产在本公司发生丢失、损坏、或发现不适用的情况时，应采取：4.5.1 由领用或保管部门做好记录，报告本部门负责人，由所在部门组织核实和记录，并书面向销售部报告。4.5.2 采购部按核实的情况，区分双方责任，尽快向顾客报告，待答复后作出处理。4.5.3 在本公司流转过程中产生不合格，应按不合格品控制程序要求执行。4.6 顾客提供财产为知识产权时，如专利技术、产品规范、设计图样、管理或商业机密等信息，应进行保密控制。对顾客提供的有关产品技术文件等，应按文件和资料控制程序进行控制。4.7 顾客的财产应按顾客指定的用途使用，未经顾客同意不得擅自挪作它用或处理。5 .记录:5.1 顾客财产得到识别、验证的记录与采购控制程序记录相同；顾客财产得到保护和维护的记录与搬运、贮存、包装、交付控制程序相同。5.2 发生丢失、损坏、或发现不适用的情况时及向顾客报告记录。5.3 表单：顾客提供产品接受单(YBMQPJ14-01-A0)顾客提供产品使用记录(YBMQPJ-14-02A0)顾客提供产品接收单YBM/QPJ-14-01-A0顾客名产品名称及型号单数验收情存放备称规格位量况地注顾客提供产品使用记录YBM/QPJ-14-02-A0顾客名称产品名称规格型号数量存放地点备注序号使用部使用数使用人签使用情发放B门量名况人期