某公司食堂管理制度全套.docx

某公司食堂管理制度全套一、目的为了推动员工食堂工作的发展，确保公司食堂必需品的正常供应，进一步提高饭菜质量，保证员工的优质用餐，促使食堂必需品的申购及采购工作规范化、程序化，特制定本制度。二.适用范围食堂必需品采购主要包括：食用油、大米、蔬菜、肉制品、调味品、液化气及其他常用品等，通过公司派车统一采购；馒头、油条、面包等物品仍按原采购方法执行。三、申购及采购程序1.申购程序：食堂主管根据实际情况，定期对现有物品的品种、数量、用量进行预估；对于需要增加的物品，提前2-3日详细填写申购单。申购单内容主要包括物品数量、采购时间等。将申购单上交人力资源部，经人资部审核批准后，安排专人负责采购，采购人要考虑市场价格，对物品及品种合理采购。2 .采购程序：采购负责人将所需物品购回后，需将申购单交给人资部，人资部通过一定手段进行核查。采购工作应做到品种对路，质量可靠,价格合理，数量适当，购货及时，努力降低采购成本。3 .采购回来的物品应分类摆放，生熟分开，容易腐烂变质食品在加工前要特别做好冷藏保鲜工作，所有食品要注意防火、防盗、防鼠、防虫、防霉变、防残损。4 .人资部不定期地检查、监督食堂采购物品的品种、数量与质量，及时发现、处理在物品采购过程中出现的各种问题。四、食堂主管职责1.食堂主管要做好每日三餐的设计、计划工作；做好蔬菜的品种及需要量的预估工作，按时按量进行申购，尽量避免浪费。2.关于上夜班的职工就餐，食堂根据人资部提供的人数，妥善安排好上夜班职工的工作餐；3遇有公司放假、休班等情况，食堂根据人资部通知安排备餐。4 .所有需要申购的物品不得现用现买，必须依据预估的情况提前填写申购单（蔬菜要填写具体名称），并按照食堂必需品的申购程序操作，如未提前申购而导致无法及时购回所需物品，而影响员工就餐，人资部将对食堂主管给予经济处罚。5 .人资部对食堂工作的全过程，即采购、保管、生产加工、供应等业务工作进行全面监督管理。