部门整体支出绩效评价基础数据表.docx

部门整体支出绩效评价基础数据表填报单位：浏阳市红十字会财政供养人员情况编制数2022年实际在职人数控制率55100%经费控制情况2021年决算数2022年预算数2022年决算数三公经费0.9510.21、公务用车购置和维护经费其中：公车购置公车运行维护2、出国经费3、公务接待0.9510.2项目支出：137.5124.9640.541.专项工作类项目90.3624.9640.542.无偿献血宣传经费（上级）43.1543.31公用经费2.538其中：工会经费1.181.011.01福利费0.370.30.3其他交通费3.052.8党建经费办公费0.36培训费0.25其他商品服务支出0.373.641.8政府采购金额56.91部门整体支出预算调整217.6396.19194.43厉行节约保障措施进一步完善规章制度，从节约“一张纸”、“一度电”“一滴水”做起，强化日常管理，加强监督检查。说明：“项目支出”需要填报除专项资金和基本支出以外的所有项目情况，包括业务工作项目、运行维护项目等；“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。2022年部门整体支出绩效自评表部门（单位）名称I浏阳市红十字会整体支出规模全年预算数全年执行数执行率资金来源：（1）财政拨款96.19194.43（2）其他资金43.31资金结构：（1）基本支出71.23110.57（2）项目支出24.9683.86年度总体目标年初设定目标全年完成情况全面完成分解目标自评一级指标30二级指标三级指标年度指标值全年完成值自评得分偏差及原因分析预算编审管理（3）3预算执行管理（4）4部门结转结余资金管理（4）4预算绩效管理（5）5预决算信息公开管理（4）4财政监督管理（3）3政府采购管理（3）2资产管理（4）4产出指标40数量指标（20）无偿献血人数5400人次61155救护员培训人数200人2055救护普培人数20000人360005筹资（万元）2002804.215质量指标（10）救护员合格率90%95%10时效指标（10）无偿献血完成时间9月底完成3救助资金按时发放及时完成3救助物资按时发放及时完成4效益指标30社会效益指标（10）群众自救能力提高有所提高完成4应急救援意识提高有所提高完成4经济效益指标（10困难群体生活水平提高有所提高完成10满意度指标（10）群众满意度90%92%10总分10097