采购管理规定.docx

采购管理规定为提高学校有限公用经费的使用效率，更好地服务于教 育教学，按照有关财政、采购、审计、法规及政策规定，结 合学校实际，特制定本规定。第一章采购工作遵循原则第一条公开、公平、公正的原则。第二条自觉接受监督的原则。第三条节约、实用的原则。第四条申报、审批、入账、入库、出库登记的原则。第五条轻、重、缓、急，量入为出，计划预算的原则。第二章物资采购制度第六条 所购物品金额超过800元，须递交签呈，金额低 于800元，须办理需购单；需购单上所需相应领导签字的地 方，领导均已签字，则需购单视为有效，否则，需购单将不 予受理。第七条各单位在递交签呈之前，须有负责人对签呈上 所购物品进行详细的了解与考察。需制定方案的，制定出一 套合理可行的方案；若因方案不合理造成无法采购的，则签 呈将不予受理。第八条各单位根据实际需要递交签呈，签呈上应当列 出所购物品的推荐型号、规格以及具体的参数和数量，针对 比较专业或生活中不常见的物品应当附带产品照片或图片。第九条各单位在递交签呈之前需做好时间规划，应将 签呈审核周期、采购周期及物资配发安装周期考虑在内，以 免影响教学办公活动正常进行。第十条签呈上所需相应领导签字的地方，领导均已签 字，则签呈视为有效，否则，签呈将不予受理。第十一条 签呈一式多份，校内各审批部门各留一份存 档，另向采购部门和监管部门各提交一份。第十二条签呈和需购单上应注明联系人姓名电话，以 便购买时及时沟通。第十三条 签呈上所需物品低于IoOOO元（含IOOoo元） 的，由学校采购科按照签呈购置，高于IOOOO元的，由集团 采购按照签呈购置。第十四条学校采购人员外出采购必须有两名或两名以 上有关人员参加，共同把关，共同负责；采购专业性强、技 术含量高或性能、用途特殊的物品时，应有专业人员或使用 人员直接参与。第十五条学校采购人员应以高度负责的态度，认真考 察市场，货比三家，所需物品物美价廉，并对所购物品的质 量和价格等负责。尽可能从厂家直接购货，减少中间环节的 不必要费用。第十六条付款方式尽量采取先到货、后付款的原则（特 殊情况特殊对待）。第十七条 所购物品到校后，由学校保管员审核数量、质 量、金额是否相符，无差错后，登记验收入库，如发现有误 应及时汇报追查。第十八条 各单位所购置的物品入库后，须及时领取，领 取凭证必须由主管领导签字。第十九条所有转交采购办的需购单、签呈必须进行登 记确认，否则视为无效，将不予处理。第二十条物资采购所有发票必须是正规票据。第三章采购工作注意事项第一条采购工作由学校分管副校长分管，总务处长负 责实施，但应主动听取使用部门及其他处室意见。第二条采购物品数量、价格，原则上不能突破请购单的 上报预算。第三条对图书资料、电子类产品、电器设备，品牌的质 量、价格等应请教有关专家后再组织采购。第四条 对仓库备用性办公用品的采购，由仓库保管员 提出添置计划，报总务处长审核，经分管校长审批后，由总 务处组织实施。第五条本办法由总务处负责解释。