苏州市工程质量检测机构检查表.docx

苏州市工程质量检测机构检查表（材料类）受检机构名称：检查日期：年月日苏州市住房和城乡建设局制苏州市工程质量检测机构检查表（材料类）受检机构名称序号检查内容检查依据扣分项扣分标准不符合事实描述扣分分数备注一、机构人员1.1技术人员（检测、审核、签发及注册人员等）57号部令第三十、管理规程3.0.74.1LLl是否建立人员管理程序扣2分1.1.2没有建立检测人员技术档案。扣1分/项1.1.3技术人员不符合下列要求的：（1）职称不符合要求；（2）检测年限不符合要求；扣1分/项1.1.4与相关技术人员（含检测、审核、签发及注册人员等）人员没有签订有效劳动合同、不能提供3个月的近期“三金”缴纳证明。扣1分/项1.1.5技术人员档案无身份证、学历证明、职称证书、任命文件、工作简历、奖惩情况，以及相关资格能力确认、授权、教育、培训和监督的记录等资料。扣1分/项1.1.6是否有相关技术人员（含检测、审核）人员资格能力确认记录、授权文件。扣2分/项1.1.7检测人员受聘于两个或者两个以上的检测机构。扣5分/项1.2机场员测分人检构所管理规程4.11.2.1检测机构分场所没有设置技术主管。扣5分1.2.2检测机构分场所没有配备固定的检测人员。扣5分1.2.3检测机构分场所未通过资质认定（CMA）0扣5分1.3理论考试管理规程4.11.3.1理论知识测试不合格。扣3分/人1.4其他不符合项机构人员得分小计（满分15分）：分序号检查内容检查依据扣分项扣分标准不符合事实描述扣分分数一备注二、仪器设备及环境场所2.1设备档案管理规程4.32.1.1没有建立设备台帐。扣2分2.1.2没有建立设备溯源计划表或校准/检定周期表。扣2分2.1.3主要设备未建立一机一档。扣2分/台随机抽查10台设备档案：2.L4设备没有校准/检定证书。扣1分/台2.1.5设备校准结果没有进行确认。扣1分/台2.2设备配备管理规程4.3随机抽5个检测项目：2.2.1没有获批资质参数对应的检测设备。扣5分/台2.2.2主要仪器设备的精度与量程不符合相应标准要求。扣1分/台2.2.3近一个月出具的检测报告数量超过所有设备满负荷运转上限。扣5分2.3自动采集管理规程4.32.3.1混凝土（含芯样）抗压、砂浆抗压、墙体材料抗压、水泥抗压、水泥抗折、钢筋及其连接件拉伸等力学性能未采用自动采集。扣5分2.3.2检查软件中修改记录，涉及数据、检测部位、产品型号及产地等关键信息修改无批准手续。扣5分2.4设备状态管理规程4.3现场核查设备状态：2.4.1没有明确标识的或不在校准/检定有效期内的。扣1分/台2.4.2没有设备使用记录或记录信息不全。扣3分/项2.4.3现场检测仪器没有设备进出库记录。扣2分/台2.4.4无年度设备维护与保养计划或设备维护与保养实施记录。扣1分/台2.4.5化学试剂使用没有领用记录。扣1分/次2.4.6化学试剂标识中缺少溶液名称、浓度、配制人、有效期。扣1分/份序号检查内容检查依据扣分项扣分标准不符合事实描述扣分分数一备注2.4.7设备损坏期间使用该设备出具检测报告。扣10分2.5检测环境管理规程4.22.5.1温、湿度不满足要求。扣1分/项2.5.2有环境要求的试验室在检测过程中未进行温湿度监控和记录。扣1分/项2.5.3温湿度控制设施缺少或损坏。扣1分/项2.6检测场所管理规程4.22.6.1检测场所无房屋产权或房产租赁合同，不满足法律法规、标准规范要杀。扣3分2.6.2检测机构分场所未纳入检测机构质量保证体系。扣3分2.7环境卫生管理规程4.22.7.1在试验场所内有与检测无关的活动和存放与检测无关的物品。扣1分/项2.8其他不符合项仪器设备及环境场所得分小计（满分20分）：分三、检测样品3.1样品信息管理规程5.1、5.2、5.5在近期委托单中抽查已委托但尚未检测的5组样品，检查样品标识信息：3.1.1砂浆、混凝土试块表面未刻制日期、强度、部位。扣2分/项3.L2样品没有唯一性标识。扣2分/项3.L3已开展检测但无对应样品。扣2分/项3.1.4对应的委托单是否由送检人员、见证人员等签字确认，扣2分/项3.2样品制备管理规程5.23.2.1抽查2个检测项目：制备成的试件不符合检测要求。扣2分/项3.3样品养护管理规程5.23.3.1养护样品存放不符合要求。扣2分/项3.4留置样品管理规程5.53.4.1核查当天及前一天的原始记录，不能找到对应留置试样。扣3分/项序号检查内容检查依据扣分项扣分标准不符合事实描述扣分分数一备注3.4.2查看样品留置记录，处置记录，样品留置时间是否满足要求：扣2分/项3.4.3样品留置摆放无序，标识不清。扣2分/项3.5原始记录与样品的对应性管理规程5.23.5.1抽查在养护龄期内的2个项目：没有对应的样品。扣10分/项3.5.2样品没有样品编号或制备日期。扣2分/项3.6留样复测管理规程5.23.6.1留样复测结果与所出具检测报告（原始记录）结果偏差超出相关标准要求。扣5分/项3.7其他不符合项检测样品得分小计（满分15分）：分四、原始记录、检测报告4.1原始记录管理规程5.3抽查近期5个项目（含钢筋原材、混凝士检测各一项）各5份原始记录：4.1.1原始记录没有包含：原始记录编号及页码；任务单号（或样品编号）及样品名称、状态、规格型号；检测的依据和方法；检测数据；使用的主要仪器设备名称和编号;检测环境;检测日期；检测、审核人员的签名。扣1分/项4.1.2原始记录中使用的主要仪器设备名称和编号及使用时间与设备使用记录不对应。扣2分/项4.1.3原始记录有追记、涂改，修改不规范。扣2分/项4.1.4数据运算不正确或修约不符合规范要求。扣2分/项4.1.5钢筋原材和混凝土（抗压强度）各抽5组，核对试验曲线是否正常、完整，曲线中保存力值与原始记录不一致且没有说明，也没有修改申请记录。扣10分序号检查内容检查依据扣分项扣分标准不符合事实描述扣分分数一备注4.2试验、审核、报告签发人管理规程5.3、5.4抽查近期5个项目各5份原始记录和报告：4.2.1原始记录检测人员或审核人员与检测报告签字不一致。扣2分/项4.2.2报告签发人不是授权签字人或不在其授权签字领域内签字。扣2分/项4.3检测报告57号部令第二十六条、管理规程5.4抽查近期5个项目各5份原始记录和报告：4.3.1检测报告没有按年度统一编号，编号不连续的。扣1分/项4.3.2检测报告中是否包括检测项目代表数量（批次）、检测依据、检测场所地址、检测数据、检测结果、见证人员单位及姓名等相关信息。非建设单位委托的检测机构出具的检测报告不得作为工程质量验收资料。扣1分/项4.3.3检测报告和原始记录信息和数据不一致。扣3分/项4.3.4报告结论不准确或表述不明确。扣3分/项4.3.5是否违反工程建设强制性标准进行检测或进行结论判定扣3分/项4.4不合格报告上报情况57号部令第二十四条、管理规程5.54.4.1没有建立不合格项目台账或台账记录不全。扣5分4.4.2检测结果不合格项目台账未包含报告工程所在地建设主管部门情况（报告时间、方式等）扣3分4.4.3没有按规定及时上报不合格检测报告。扣5分4.5其他不符合项原始记录、检测报告得分小计（满分30分）：分五、检测方法、档案管理（原文件管理）5.1检测标准管理规程4.45.1.1检查所用检测标准一览表，有过期标准规范的（加注特殊使用条件的除外）。扣2分/项序号检查内容检查依据扣分项扣分标准不符合事实描述扣分分数一备注5.1.2标准方法变化时，对使用方法无能力验证记录的。扣2分/项5.1.3抽查近期有发生标准变更涉及的原始记录和检测报告，未及时变更。扣2分/项5.2量证系质保体57号部令第六、二十八条管理规程3.0.15.2.1抽查质量管理体系文件及运行记录（从上年度6月至今）没有进行内审的：-5分,没有进行管评的：_5分。5.3档案管理管理规程3.0.6、5.65.3.1查上半年度归档的检测合同、委托单、检测数据原始记录、检测报告是否按照年度统一编号，编号是否连续，是否随意抽撤、涂改。扣1分/份5.3.2文件管理不符合要求（编号、目录、分类、发放、收回及销毁等记录等）。扣1分/份5.3.3没有电子数据的保存制度或程序。扣2分5.3.4没有档案管理制度。扣3分5.3.5档案保存时间不符合规程规定。扣2分5.4档案室管理规程5.65.4.1无符合保存要求的固定场所。扣5分5.4.2档案室内堆放其他杂物。扣2分5.4其他不符合项检测方法、档案管理得分小计（满分10分）：分六、检测信息化管理6.1检测信息化管理57号令第四十五条6.1.1检测机构未建立并使用信息化管理系统对检测活动进行管理。扣2分管理规程6.1.5检测机构未实现内部视频监控管理：6.1.2内部视频监控管理应安装4路及以上视频监控点,录像保存时间不应少扣1分/路序号检查内容检查依据扣分项扣分标准不符合事实描述扣分分数一备注于2个月。6.1.3视频监管范围未覆盖接样