四川省财政厅2011年部门预算编制说明.docx
通江县机关事业单位社会保险局2022年单位预算编制说明一、基本职能及主要工作（一）职能简介一是负责对国家、省、市、县颁布的机关事业单位人员养老政策宣传工作。二是负责全县范围内机关事业单位人员养老保险基金的筹集、管理、支付等具体业务经办工作。三是负责办理养老保险参保登记、审核养老保险缴费申报及养老保险关系建立、中断、转移、接续和终止工作。四是负责办理养老保险个人账户建立和管理缴费档案的业务工作。五，是负责全县机关事业人员养老保险基金的稽核工作，建立健全防范瞒报少缴养老保险费和虚报冒领养老保险待遇的工作制度。（二）2022年重点工作1 .征徽业务。进一步加强机关养老保险及职业年金费用的缴纳、欠费催收，及时办理缴费基数申报、参保信息变更、人员增减变动、转移接续等。.2 .退管业务。确保退休人员养老金每月按时足额发放，及时办理退休人员申报、信息维护、待遇停续及死亡暂停人员清理等。3 .基金管理。进一步严格基金管理，确保基金安全保值增值，对日常经办业务加强审核管理，对风险监测数据及时再核实,完成退休人员生存认证等。4 .其他重点业务。代发财政拨离退休人员生活补助、机关事业单位死亡退休人员丧葬抚恤费、房修费安家补助、归口管理离休人员费用、离退休人员伤残金及建国初期参加革命工作退休干部困难补助等。二、部门概况2022年参照公务员法管理的事业人员11名，事业人员2名，归口管理离休人员6名；供给车辆0辆；下属二级预算单位0个。三、收支预算情况通江县机关事业单位社会保险局部门按照综合预算原则，将全部收入和支出纳入预算管理。收入主要是一般公共预算拨款收入。支出包括：社会保障与就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2022年收支预算总数为5398.67万元，比2021年收支预算总数增加5244.37万元，主要原因：2022年新纳入单位预算离退休人员生活补助3500.00万元，丧葬抚恤伤残房修安家补助1500.00万元，职业年金实账贴息66.45万元，归口管理离休人员费用64.53万元，离退休人员伤残金62.35万元，建国初期参加革命工作退休干部困难补助13.99万元。（一）收入预算情况。收入预算总额5398.67万元，其中：一般公共预算拨款收入5398.67万元，占总收入100%,政府性基金预算拨款收入0万元，占总收入0%。（二）支出预算情况。支出预算总额5398.67万元，其中：基本支出5314.22万元，占总支出98.44%,项目支出84.44万元,占总支出L56%。四、财政拨款收支预算情况2022年财政拨款收支总预算5398.67万元，比2021年财政拨款收支总预算增加5244.37万元，主要原因：2022年新纳入单位预算离退休人员生活补助3500.00万元，丧葬抚恤伤残房修安家补助1500.00万元，职业年金实账贴息66.45万元，归口管理离休人员费用64.53万元，离退休人员伤残金62.35万元，建国初期参加革命工作退休干部困难补助13.99万元。收入包括：一般公共预算拨款收入5398.67万元，政府性基金预算拨款收入0万元。支出包括：一般公共服务支出5398.67万元。五、一般公共预算支出情况2022年一般公共预算财政拨款5398.67万元，比2021年增加5244.37万元，主要原因：2022年新纳入单位预算离退休人员生活补助3500.00万元，丧葬抚恤伤残房修安家补助1500.00万元，职业年金实账贴息66.45万元，归口管理离休人员费用64.53万元，离退休人员伤残金62.35万元，建国初期参加革命工作退休干部困难补助13.99万元。(一)基本支出5398.67万元，其中：1 .人员经费5288.87万元，主要包括：基本工资、绩效工资、津贴补贴、机关事业单位养老保险、职工基本医疗保险缴费、奖金、住房公积金、医疗费补助、离退休人员生活补助、丧葬抚恤费等支出。2 .公用经费25.35万元，主要包括：办公费、差旅费、邮电费、工会经费、公务用车运行维护费等支出。（二）项目支出84.44万元，其中：离退休人员伤残金62.35万元，建国初期参加革命工作退休干部困难补助13.99万元，机关事业单位职业年金征收工作经费8.1万元。六、“三公”经费财政拨款预算安排情况2022年“三公”经费财政拨款预算总额0.2万元，与2021年预算总额无变化，其中：（一）因公出国（境）经费0万元，较2021年预算无变化,主要原因是2021年、2022年均未安排因公出国（境）经费。（二）公务接待费02万元，较2021年预算无变化。（三）公务用车购置费O万元，较2021年预算无变化，2021年、2022年均未安排公务用车购置费；公务用车运行维护费O万元，较2021年预算无变化，2021年、2022年均未安排公务用车运行维护费。七、政府性基金预算支出情况2022年政府性基金预算支出无预算安排。八、国有资本经营预算支出情况2022年国有资本经营预算支出无预算安排。九、机关运行经费情况2022年度机关运行经费预算25.35万元，较2021年预算数增加2.2万元，增长8.68%,主要原因是：年初财政预算公用经费调整为25.35万元。十、政府采购及政府购买公共服务情况2022年政府采购支出0万元。政府购买公共服务支出0万yGo十一、国有资产占用情况说明截至2021年底，本部门所属各预算单位固定资产总额。万元。现有公务用车0辆，其中：定向保障类0辆、执法执勤类0辆、特种专业技术类。辆、事业单位公务用车0辆。单价20万元以上大型设备0台（套）。十二、预算绩效目标情况说明按照全面实施预算绩效管理要求，本部门2022年预算编制了整体支出绩效目标和项目支出绩效目标，其中：涉及项目3个,预算项目资金84.44万元。十三、名词解释（一）一般公共预算拨款收入：指财政一般公共预算当年安排拨付的资金。（一）上年结转收入：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动实现的收入，不包括从同级财政部门取得的各类财政拨款。（四）事业单位经营收入：指除事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。（五）其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是银行存款利息收入等。（六）行政运行：指机关及参照公务员法管理事业单位用于保障正常运行、开展日常工作的基本支出。（七）事业运行：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。（八）机关事业单位基本养老保险缴费：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。（九）行政单位医疗：指机关及参照公务员法管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。（十）事业单位医疗：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。（十一）公务员医疗补助：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。（十二）住房公积金：指按照住房公积金管理条例规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。（十三）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。（十五）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（十六）日常公用经费：为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费等费用开支。附件：L单位收支总表1-1.单位收入总表1-2.单位支出总表2 .财政拨款收支预算总表2-L财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）3 .一般公共预算支出预算表3-1.一般公共预算基本支出预算表3-2.一般公共预算项目支出预算表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表4 .政府性基金预算支出预算表4T.政府性基金预算“三公”经费支出预算表5 .国有资本经营预算支出预算表6 .单位预算项目支出绩效目标表8
