资兴市唐洞街道办事处唐洞煤矿社区管理服务中心预算支出绩效评价报告.docx

资兴市唐洞街道办事处唐洞煤矿社区管理服务中心预算支出绩效评价报告一、预算支出概况(一)项目实施单位基本情况。资兴市唐洞街道办事处唐洞社管中心是全额拨款事业单位，截止2022年12月31日，单位共有1个独立核算机构，1个独立编制机构；年未在职人员6人，离退休人员5人。内设办公机构6个：办公室、纪检监察室、财务室、综合治理室、劳动保障室、民政事务室。职能职责如下：1、主要负责离退休、退养人员管理；2、承担党建工作和意识形态工作的管理；3、负责小区环境卫生；4、负责计生及卫生等方面的工作；5、负责居民低保的申报发放和审核管理工作；6、负责居民和村民的纠纷调解和社会治安管理工作；7、负责做好资兴市唐洞街道办事处及街道党工委和政府相关部门交办的其他工作。(二)预算资金基本情况包括预算资金基本性质、用途和主要内容、涉及范围等。（1）基本支出。2022年年初预算数为75.54万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。其中：工资福利支出67.66万元，包括用于基本工资、津贴补贴、社保缴费、住房公积金等。对个人和家庭补助支出L68万元，包括离退休费、抚恤金、生活补助、助学金等。商品和服务支出6.2万元，包括办公费、交通费、会议费、印刷费、水电费、物业费、办公设备购置等日常公用经费。（2）项目支出。2022年年初预算数为0万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。（三）预算资金绩效目标，包括总体目标和年度目标。总体目标是实现唐洞社管中心工作的顺利开展和确保社区基层工作的常态化运行，发挥资金的实际效用。年度目标是顺利完成本年度专项工作。二、预算资金使用及管理情况（一）基本支出情况。2022年度，单位累计发生基本支出105.2万元，同比上年增加4.87万元，上升4.9%。其中：工资福利支出95.88万元,商品和服务支出9.41万元,对个人和家庭的补助万元，资本性支出（基本建设）O万元；资本性支出O万元。上升原因主要是人员正常晋级调增工资，职工社保缴费和残疾就业保障金等均调增等。（二）项目支出情况。2022年度，单位累计发生项目支出322.76万元，同比去年增加了86.02万元，上升36%。主要是因为增加了一个项目资金，增加了原唐洞煤矿家属区提质改造工程预算按进度预付了资金75万元,另一原因是抚恤人员和老干部遗属生活补助调增工资，矽肺工伤退休职工住院补助增加、拆危拆旧发生了费用等。三、预算支出组织实施情况支出采用资兴市唐洞街道办事处唐洞煤矿社区管理服务中心内部控制管理办法，提高了资金拨付的常态化监督，提高了资金的实效性，防止了资金遭到挪用。截止2022年12月底，资金已经全部拨付到位，各项工作顺利开展。四、预算支出绩效情况通过系统性考核，预算自评分为98分，总体而言预算支出绩效情况良好。五、主要经验做法、存在的问题及原因分析经费不足制约着社会职能的充分发挥。由于经费不足，社区配套设施不完善，导致社区发展缓慢。六、有关建议强化财源建设，搞好社区建设，提高社区居民群众满意度和社会公众满意度。