采购管理外包管制程序案例全套.docx

采购管理外包管制程序案例全套1 .目的：为使本公司在现有设备、技术能力、人力资源下，能再扩增供应市场能力，并节省人力、物力的资源，妥善管理外包加工业务，特订定本程序。2 .适用范围：凡为本公司提供全部或部份物料，委委外协厂加工的原物料、半成品及成品之相关业务管理，均适用本程序。3 .参考文件：3.1 进料检验程序。3.2 采购管制程序。3.3 仓储管制程序。3.4 环保作业管制程序。4 .定义：外协厂：凡本公司外包加工之对象，不论其为个人、家庭或工厂均称为外协厂。5 .职责：5.1 计划部负责主导评鉴、选定、估价呈报、排定计划及追踪、管制入库。5.2 厂务单位负责备料、发料及收料点收入库。6 .作业内容：6.1 需求：6.1.1 为维持产销平衡，以外包加工方式调节生产量时。6.1.2 产品制造需经过某段加工过程，因厂内人力或设备不足时。6.1.3 委委外协厂加工、制造较为有利者。6.2 调查、评鉴：6.2.1 当有外包加工之必要时，由生管提供适合之外协厂数据,并填写供应商数据卡O6.2.2 会同上级主管或其指派之人员前往实地了解，调查评鉴外协厂之设备规模、生产能力、质量管理、管理能力及作业方式等填写供应商评鉴报告书；由厂内训练之简易代工，可由生产单位主管根据其训练记录给予评鉴。6.2.3 供应商评鉴须进行环保作业管制程序内容之规范，并要求于制程中之管制。6.2.4 由生管将供应商评鉴报告书综合整理后，呈上级主管签核后选定之。并将合格外包商登录于合格供应商一览表。6.3 委外制令、领料：6.3.1 如需外包，生管开出制令单并印妥领料单。经核准后发各相关单位，做为加工货款的预估，跟催，收料，验收参考。6.4 准备：6.4.1 生管应提供作业标准书、进料检验规范及材料、成品的样品等相关资料送交外协厂，作为作业的依据。6.4.2 必要时应要求外协厂到厂内进行作业前工作说明，并请工程及品保支持。6.5 生产:6.5.1 生管单位必需了解外协厂之产能，并加以控制，如有异常时，应及时处理，同时通知相关单位。6.5.2 有关制程技术由工程支持，检验基准由品保负责支持。6.5.3 外协厂遇有下列各项异常时，必须反应给生管：(1)1原物料品质异常。(2)2工程技术数据的异常。(3)3规格条件指示的异常。(4)4进度调整或逾期的异常。(5)5制造中的异常。(6)6其它一切必须反应的异常。6.5.4 生管于接到外协厂的异常反应时，应即进行处理。必要时可要求相关单位派员前往外协厂协助解决异常状况。6.5.5 外协厂不能按预定交期前完成而造成延误时，生管应通知相关单位人员，以采取适当因应措施。6.6 委外进货：6.6.1 生产单位发出的代工，比照厂内生产作业予以检验。6.6.2 原物料、半成品、成品依据进料检验程序开立验收单进行验收。6.7 入库：6.7.1 品质部检验后,仓库人员将合格品依仓储管制程序办理入库。6.7.2 外协厂因作业疏忽，而造成用料超出标准用量时，超出部份应由外协厂自行吸收，生管于补料时应予注明交会计单位按料价自代工费中扣抵。若因而造成料品的采购、调度困扰时应追究责任以弥补损失。6.8 外包商考核评鉴品质部与生管单位每季依据供应商考核纪录表进行外包商考核评鉴，并针对合格供应商的评鉴结果登录于合格供应商一览表。7.相关表单窗体名称窗体编号制定部门备注7.1供应商资料卡2-014-01采购部7.2供应商评鉴报告书2-014-02采购部7.3委外制令2-014-03计划部7.4委外领料单2-014-04计划部7.5委外进货单2-014-05计划部7.6委外退料单2-014-06计划部7.7供应商考核纪录表2-014-07采购部7.8合格供应商一览表2-014-08采购部7.9验收单2-013-05品质部