雨花区合丰堤委会整体支出绩效评价报告.docx

雨花区合丰堤委会整体支出绩效评价报告一、部门概况（一）部门基本情况长沙市雨花区合丰堤委会是区农林水利局二级机构，区财政全额拨款事业单位，核定编制20人，现有工作人员32人，在编16人，临聘16人，退休6人。我单位现有机台泵站6处35台排渍泵，总装机容量10960KW。我单位主要工作职责是：1、抓好垸内防汛抗灾工作，协助黎托街道、东山街道抓好垸内水利基本建设工作，包括水系基本建设方案的制定、数据上报以及实地指导等工作。同时与所属街道、社区做好垸内河道、堤防的管理和维护，河道清障、扫障工作，保障河道行洪畅通、防汛通道畅通；2、协助上级水利行政主管部门抓好垸内在建水利工程、涉水工程项目，做好服务。抓好垸内所属泵站，涵闸等水利工程的管理、维护、维修工作，保障各机台设备正常运行。2016年8月，局内设机构调整，合丰堤委会与区河道堤防管理站合署办公，办公地点设合丰堤委会王家咀泵站，河道堤防管理站的工作职责为：1、负责水资源、水土保持工作，宣传水法律法规；2、负责全区堤防维护管理、管理水域、水工程、规范水事行为、水行政执法工作；3、负责本区域内的水行政许可审批；4、负责河道清障、扫障、保洁工作；5完成上级部门交办的其他工作任务。（二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容2018年，合丰堤委会支出总计1038.32万元，较上年增加353万元，增加原因为2017年遇超历史特大洪水，李家山泵站设备扩容、王家咀、李家山泵站设备维修、水电费及其他维修维护费用增加，其中基本支出429.72万元，项目支出608.60万元。二、部门整体支出管理及使用情况（一）基本支出2018年部门基本支出共计429.72万元，其中人员经费支出406.57万元，用于发放在职在编人员、退休人员以及雇员工资、奖金，支付伙食开支、社保缴费及住房公积金，办公用品及设备采购、办公楼维修、支付办公用水电费等办公日常开支。（二）专项支出1、专项资金支出情况分析2018年，上级安排专项资金608.60万元，使用608.60万元。具体使用情况为：河道保洁及砍青除杂劳务费186万元；李家山泵站设备扩容工程122万元，按合同2018年支付50万元；设备维修维护98.74万元；水电费57.98万元；合丰垸防汛信息化管理中心及防汛仓库建设工程按进度支付138万元（含设计费、监理费）；潭阳垸大堤滑坡处险7.25万元；李家山泵站屋面维修改造36.8万元；2、专项资金管理情况分析项目严格实行了国库集中支付、资金报账制、投资评审制、合同管理制、财政双控账户管理。三、部门专项组织实施情况项目实行了现场测量、评审，上级全程监督，区投评中心及区农林水局联合验收等规范流程。四、资产管理情况我单位设置了资产管理岗位，设有管理员一名，负责资产系统管理，资产配置、处置管理等；设有保管员一名，负责零星物资收发，协助资产管理员管理资产。资产配置严格按照区政府采购相关程序审批，资产处置按先报告审批后处置的原则，严格执行了资产处置相关制度。五、部门整体支出绩效情况2018年，在区委、区政府的正确领导下，在上级业务主管部门的大力支持下，根据年初制定的工作计划，我单位紧紧围绕生态水利的发展目标，坚持稳中求进工作总基调，牢固树立新发展理念和新时期治水思路，大力弘扬“献身、负责、求实”的水利行业精神，有序推进了各项工作任务：（一）防汛抗旱工作常抓不懈。防汛抗旱工作始终是我单位的中心工作，我垸在区防汛抗旱指挥部的具体指导下，坚持“常抓不懈，有备无患”的方针，立足于“防大汛、抗大旱、救大灾”，做到早准备、早检查、早落实。一是严格落实防汛责任制。按照防汛抗旱工作会议要求，及时调整充实了防汛抢险小组组成人员，编制并印发了防汛工作手册，确保责任落实到人；二是切实做好汛前检查。汛前对全垸堤防涵闸、在建水利工程，特别是去年受灾险点等进行认真检查，在4月初完成了王家咀泵站9台45OkW排渍设备的移交和李家山泵站2台355kw排渍设备的扩容，并对浏阳河防洪大堤从侯照至花桥长IL3公里的防汛通道进行了修复，保证了防汛通道的畅通；三是储备充足的防汛物资。按照市防指防汛抢险应急物资储备的标准，汛前对防汛物资进行了清理和检查，及时采购了一批防汛物资，为防汛抢险工作提供了有力保障；四是修订完善防汛预案。汛前针对到期或水利工程特性改变等因素，及时对防汛抢险应急预案进行了修订、完善，切实提高防汛预案的针对性、指导性和可操作性；五是加强防汛值守。进入汛期后，我单位严格执行防汛纪律，坚持24小时领导带班和值班制度，做好值班记录，加强信息报送，确保防汛抗旱信息上传下达，确保政令畅通。（二）水利项目建设稳步推进。一是截污闸项目顺利完成。按照环保督察要求，2月份完成了王家咀泵站三个截污闸的安装，杜绝了污水直排圭塘河，彻底解决王家咀排口污水溢流的老大难问题，治污管理进一步取得了实效；二是水利基础设施建设按计划推进。3月底对潭阳4处检测不合格的涵闸完成了临时封堵，确保度汛安全；5月初对今年接管半瘫痪状态的花桥泵站进行了彻底的维修养护，确保设备正常运行；按照市河长办要求，对王家咀、新渔山港、花桥3处泵站的进水前池进行了清淤；位于李家山泵站的防汛信息化管理中心及防汛仓库于4月份动工，目前已基本完成建设，是按照标准化、规范化新建的区级防汛抗旱指挥部，计划明年汛期前投入使用。三是切实履行项目监管职责。按照上级工作安排对我区在建水利工程进行监管，我单位主要负责一线防洪大堤竹沙桥泵站启闭闸改造项目和水文站段大堤灌浆项目监管，严格按照设计要求履行职责，并对项目进行不定期检查，督促施工进度，5月初项目均已完成，认真履行了监管职责，确保在建水利工程的质量和安全进度；按照规范要求，12月份完成了2019年河道保洁、砍青除杂、设备维护的劳务外包招投标工作。（三）河道保洁工作持续加强。我单位把维护河道的健康生态，作为现代水利和可持续发展水利的一项重要而又紧迫的战略任务来抓,作为实现水资源环境可持续利用的根本保证。一是加强对河道的巡查。今年以来，我单位组织专人每周不少于三次对河道堤防和辖区范围内的排水口进行拉网式徒步巡查，巡查结束后认真如实填写巡查记录，并定期向办公室上传图片资料，对巡查发现问题及时反映给所辖街道，由街道组织进行整改；二是加大河道保洁力度。我单位对公开招标采购的保洁队伍实行严格管理，按照市对区河道保洁考核细则的要求落实到位，10中旬，受气温影响，浏阳河流域多地发现大面积水葫芦淤积，我单位及时派专人组织河道保洁队伍对水葫芦进行打捞整治，并对打捞的水葫芦进行及时外运，统一处理，共清理水葫芦约500吨，浏阳河水质未受影响，确保了境内河道水质和生态安全。汛前对一线防洪大堤17.5公里进行了全面砍青除杂，及时清理整治了浏阳河雨花段、圭塘河“四乱”等违法违规行为，确保了河道防洪通畅；三是做好黑臭水项目常态保洁。以公开招标采购的方式对2017年完成的黑臭水整治项目实施常态化保洁，并认真做好监管工作。六、存在的主要问题除防汛工作外，河道保洁及黑臭水体整治是我单位另一项重要工作，该项工作点多面广，突发任务多，多部门检查考核，工作任务十分繁重，再加上上级交办的临时性任务，经费未纳入年初预算，项目经费严重不足。七、改进措施和有关建议我单位将结合以前年度各项工作开展情况，对2019年度的各项工作进行梳理,尽量将2019年度预算做精做细，力争每项工作都有预算。