沥青公司安全生产标准化自评管理制度.docx

安全生产标准化自评管理制度1目的为验证各项安全生产制度措施的适宜性、充分性和有效性，检查安全生产工作目标、指针的完成情况，持续改进安全生产标准化工作，特制定本制度。2范围本制度适用于公司安全生产标准化的自评及持续改进管理。3引用文件3.1危险化学品从业单位安全生产标准化通用规范（AQ30132008）4职责1. 1安全部组织公司自评员进行安全生产标准化初评，提出安全生产标准化进一步改进的方案。4. 2公司总经理（安委会主任）组织进行安全生产标准化最终评定。5. 3安全部牵头，实施安全生产标准化的持续改进工作。5要求5.1绩效考评5.1.1 由安全部组织公司自评员（自评员需经过自评员培训并经考核合格）进行初评，将初评结果报公司安委会进行最终评定。5. 1.2评定的时间及频率每年至少一次（一般在1月中下旬）对上年度公司安全生产标准化实施情况进行评定，当发生重特大安全事故后，应由总经理组织立即进行评定。5. 1.3评定的内容对照安全生产标准化考评指标体系，对安全生产标准化的实施情况进行评定，对安全生产工作目标、指针的完成情况进行综合考评。5.1. 4评定的方法与技术采取会议的形式，对照考评指标逐条进行评定。评定时可采用查阅相关制度、相关记录或抽问等形式，以确保评定的准确性。6. 1.5评定过程首先由安全部发出通知，确定初评的时间，各部门的自评员对照考评指标逐条进行自评，做好由安全部组织的初评的各项准备，做到心中有数。安全部根据目标指针的分解及完成情况，日常检查的结果，组织公司所属各部门（或单位）自评员参与进行初评,形成初评结果，报送主管副总经理和总经理。由总经理主持，公司安全生产委员会成员参加，根据初评结果，对照达标考评指标重点对必备条件逐条进行评定。6.1. 6评定报告与分析安全部根据公司安全生产委员会的评定结果，形成最终评定报告（自评报告），经主管副总审核、总经理审批后，由安全部下放到所属各部门（单位）及相关方，公司所属各部门（单位）应将评定结果向所属部门（单位）人员及相关方通报。安全生产标准化的评定结果要明确下列事项：（1）系统运行效果；（2）系统运行中出现的问题和缺陷，所采取的改进措施；（3）统计技术、信息技术等在系统中的使用情况和效果；（4）系统各种资源的使用效果；（5）绩效监测系统的适宜性以及结果的准确性；（6）与相关方的关系。安全部根据评定报告，分析年度安全标准化工作存在的问题与不足,以持续改进安全标准化绩效。7. 1.7安全标准化绩效考核办公室、安全部将安全生产标准化实施情况的评定结果，纳入公司所属各部门（单位）年度安全绩效考评。8. 2持续改进6. 2.1安全部根据安全生产标准化的评定结果，负责对公司级安全生产目标与指针、管理制度、操作规程等进行修改完善，制定完善安全生产标准化的工作计划和措施，实施PDCA循环，不断提高公司级安全绩效。7. 2.2公司所属各部门（单位）根据安全生产标准化的评定结果，负责对本部门安全生产目标与指针、管理制度、操作规程等进行修改完善，制定完善安全生产标准化的工作计划和措施，实施PDCA循环，不断提高本部门的安全绩效。7记录7.1自评计划8. 2自评记录表（考评细则进行转换）7.3安全生产标准化自评报告7.4安全标准化改进计划