矿山企业重点风险管控清单.docx

矿山企业重点风险管控清单一、防透水风险。查明矿区水文地质情况，更新矿区水文地质资料；探明矿区及周边采空区、溶洞、废弃巷道分布情况，填绘在相关图纸中；按设计开展超前探放水作业，严格做到“有疑必探，先探后掘、按设计留设防隔水矿（岩）柱，严禁擅自开采、损毁；严管地表塌陷区，按设计修筑地表截排水沟；按设计建设露天转地下开采的坑底和边帮防渗工程；按设计安装防水闸门；按设计安装主水泵房排水泵和排水管，至少满足“三泵两管'水文地质类型中等或者复杂的矿井，必须配备防治水专门队伍、专业人员、专用设备；矿山来水上游发生洪水期间、遇强降雨天气或者采掘工作面出现透水征兆时，必须及时撤人。二、防火灾风险。动火作业票必须由主要负责人签字；严格落实动火作业安全技术措施；由专职安全生产管理人员现场管理动火作业；具备资格的电焊（气割）工进行动火作业；井下无轨设备必须取得矿安标志，并配备灭火装置；设置机械通风系统，并保证主通风机连续运转；入井班组携带便携式气体检测报警仪，入井人员随身携带并能熟练使用自救器；严禁使用非阻燃电缆、非阻燃风筒，主要巷道严禁使用木材或者其他可燃材料作为永久支护；严禁井下吸烟，严禁采用电炉、灯泡等防潮、烘烤或取暖；井口和井筒内动火作业必须撤出井下所有人员，主要进风巷动火作业必须撤出回风侧所有人员。三、防冒顶片帮风险。查明矿区工程地质情况，及时更新工程地质资料；建立并落实顶板分级管理制度；按设计及时支护巷道和采场，严禁擅自改变支护形式或者降低支护标准；按设计设置采场、巷道、碉室的高度、宽度等参数，严禁擅自增加暴露面积；按设计的顺序进行回采；采掘作业前必须“敲帮问顶,严禁边凿岩、边“撬毛，；按设计要求的处理方式和时限处理采空区；采深超过800米或者规模超过30万吨/年的矿山必须采用机械化“撬毛”作业；严禁擅自开采、损毁设计要求的保安矿（岩）柱；井下连续出现矿柱劈裂破坏、支护开裂、顶板破裂、碎块掉落等冒顶征兆时，必须及时撤人。四、防坠罐风险。提升机、罐笼、吊桶、钢丝绳、连接装置、防坠器、过卷缓冲装置等提升设备设施必须取得矿用产品安全标志，严禁使用淘汰设备；提升设备设施必须符合设计要求，按规定安装相关安全防护装置；安全门、摇台必须与提升机联锁，提升信号必须与提升机控制闭锁；确保提升系统电气安全保护装置齐全有效；钢丝绳使用前进行检测检验；提升系统投入使用前或者停用超过1年的，应进行全面检查和检测检验；在用的提升机、提升容器、防坠器、连接装置、钢丝绳必须定期检测检验；提升机司机必须持证上岗；严禁超员、超载、超速提升人员，严禁同层同时升降人员和物料，严禁使用非提人设备提升人员。五、防边坡坍塌风险。严格按照自上而下的开采顺序分台阶或者分层开采，确保通往山顶道路畅通；按设计要求的工作帮坡角和台阶数量布置工作平台；及时处理工作帮裂缝、浮石、伞岩；按设计要求设置安全平台和清扫平台；按设计要求布置边坡截排水设施，并保持畅通；按设计要求进行边坡维护和加固；高度超过150米的露天边坡及排土场必须建立在线监测系统；地下开采转露天开采前必须探明采空区和溶洞，并按设计要求进行处理；按国家有关规定定期开展边坡稳定性分析；采场边坡岩体发出开裂或被剪切挤压声响、出现较大面积滚石滑落等滑坡征兆时，必须及时撤人。六、防溃（漫）坝风险。按规定配备专职技术人员，尾矿库特种作业人员持证上岗；严禁在库区及周边乱采、滥挖和非法爆破；按规定委托有相应资质的质量检测机构开展排洪系统质量定期检测；拱板（盖板）安装前应进行质量检查，其与周边结构的缝隙必须采用设计标号的水泥砂浆或高强灌浆料充满充实；坝外坡比、浸润线埋深、干滩长度、防洪高度、尾矿坝每年上升高度等必须满足设计要求；严禁同时进行排尾和回采作业；所有尾矿库必须建设在线监测系统，并保证正常运行；“头顶库”必须提高一个等别管理，建立应急广播系统和“叫应”联动机制；汛期前必须开展调洪演算、应急演练，“头顶库”应当与下游居民联动演练；尾矿库坝面出现严重的管涌、流土，以及排洪系统出现断裂、严重堵塞或者坍塌等险情时，必须及时撤人。矿山企业风险管控重点打击20类严重违法违规行为清单1 .无证开采、以探代采、以建代采、不按批准矿种、超出批准矿区范围等盗采矿产资源的行为。2 .建设项目安全设施“三同时”制度履行不严格，安全生产许可证有效期满未办理延期手续。3 .不按批准的安全设施设计建设、生产，未及时填绘图纸，现状图与实际严重不符。4 .使用国家明令禁止使用的设备及工艺，涉及人身安全、危险性较大的设备设施未按照相关规定进行检测检验。5 .主要负责人和安全管理人员未经考核合格，特种作业人员未持证上岗，其他作业人员未按规定进行安全教育培训。6 .安全生产责任制、安全操作规程及安全管理制度不健全或者照抄照搬，“五职矿长”、技术人员、安全管理人员配备不到位。7 .整合后的矿山未进行统一管理，纳入整合的生产系统仍然“各自为政”。8 .未开展安全风险辨识评估或安全风险辨识评估不全面，安全风险管控责任不明确、措施不合理、落实不到位。9 .实际控制人每月在生产现场履行安全生产职责时间少于10个工作日；未按规定每月组织研究一次安全生产重大问题，形成会议纪要。10 .外包工程安全管理不规范，以包代管。11 .应急预案体系不完善，缺少专项应急预案或现场处置方案，未按规定组织开展应急演练。12 .不同开采主体相邻金属非金属地下矿山之间未留设保安矿（岩）柱或留设的保安矿（岩）柱小于50米。13 .地下矿山开采岩爆倾向性大的矿段未进行岩爆危险性评价。14 .井下民爆物品器材库、加油站、储油碉室未达到相关规定要求。15 .地下矿山在井口和井筒内动火作业时，未撤出井下所有作业人员；在主要进风井巷动火作业时，未撤出回风侧所有人员。16 .露天矿山采场边坡高度及排土场堆置高度大于150米的，未建立在线监测系统。17 .露天矿山采场边坡现状高度及排土场现状堆置高度大于100米的，未按规定进行边坡稳定性分析。18 .排土场未进行专门的地质勘探工作，排土工艺、截排洪及拦挡坝等安全设施与设计不符。19 .在库区及周边乱采、滥挖和非法爆破。20 .尾矿库排洪系统未按规定进行质量检测。