部门整体支出绩效自评表.docx

部门整体支出绩效自评表填报单位：（盖章）衡阳市城市防洪管理处（2022年度）部门名称衡阳市城市防洪管理处执行数资金执行率分值得分年度预算申请（万元）资金总额：1327.291327.29100%1010按收入性质分：按指出性质分：其中：一般公共预算收入：1305.34其中：基本支出：525.06政府性基金拨款：项目支出：802.23纳入专户管理的非税收入拨款：其他资金：21.95部门职能职责概述1、负责城区防洪工程规划的编制、修订工作；2、负责城区防洪工程建设的管理工作；3、负责城区排渍和堤防设施维护管理；4、负责城区防洪抢险物资、器材储备，组织实施城区防洪抢险；5、负责城市防洪保安资金及城区66.4公里堤防工程维护费的征收和使用；6、负责向市防汛抗旱指挥部及其办公室报告工作情况，并报送有关统计报表；7、承办市水利局交办的其它事项。整体绩效目标通过预算执行，保障本单位在职人员29人，退休人员14人的正常办公及生活秩序。完成全市城区机埠、堤防运行与维护工作，确保安全度汛。部门整体支出年度绩效指标一级指标二级指标三级指标年度指标值实际完成值分值得分偏差原因分析及改进措施产出指标（50分）数量指标衡阳市城区14处机埠，66.4公里堤防运行与维护。衡阳市城区14处机埠，66.4公里堤防运行与维护。衡阳市城区14处机埠，66.4公里堤防运行与维护。20分20分质量指标全处人员正常工作，机埠、堤防正常运行全处人员正常工作，机埠、堤防正常运行全处人员正常工作，机埠、堤防正常运行10分10分时效指标全年全年全年10分10分成本指标控制在预算安排内控制在预算安排内控制在预算安排内10分10分效益指标（40分）经济效益指标保障人民生命财产安全确保全年安全度汛。确保全年安全度汛。10分10分社会效益指标确保全年安全度汛。确保全年安全度汛。确保全年安全度汛。10分10分生态效益指标绿色环保绿色环保绿色环保5分5分可持续影响指标社会公众或服务对象满意度保障机埠、堤防正常运行保障机埠、堤防正常运行保障机埠、堤防正常运行5分5分社会公众或服务对象满意率95%以上99%10分9分力争做到社会公众或服务对象100%满意总分10099填表人：廖福珍填报日期：联系电话：单位负责人签字: