企业仓储管理规范确保库存合理仓库货物达到帐物相符.docx

1目的:为使本公司在搬运、库存上能进行适当的管理及使包装能符合实际需要，同时确保库存合理,帐物相符，并规定出货管理方式，确保精确平安出货。2范围：本公司之各仓库场所作业均适用。3权责:3.1仓管：(1).负责公司物料之收料，储存，发料、出货、盘存。(2) .负责物料储存区域之规划，供应符合物料保存要求之储存场所及环境。(3) .对不良物料及呆滞物料进行适当处理及管制。(4) .负责进出物料之帐目登录及单据交送。3.2质量部：负责进出仓物料之品质判定及标识，并提出处理方法。4 .定义：无5 .作业内容5.1 货物搬运作业5.1.1 仓储区内须保持信道畅通，物料搬运信道宽度应在1.8m以上，信道中禁止堆放物料。5.1.2 2物料搬运应遵循轻拿轻放的原则，禁止重摔及倒置，物料堆栈高度应限制在2.5M以下，具体应依据不同物料特性及包装方式予以掌握。5.1.3 物料搬运前，须对包装及堆栈之坚固性进行检查，对包装破损等影响搬运平安之状况，须实行相应防护措施后方可进行搬运作业，以防止造成物料不良。5.1.4 物料在搬运过程中，操作人员应实行适当之区分措施，以保证不同物料运输之精确性,对货物之爱护须全程进行，如消失影响物料搬运平安之异样，应予以改正后再行作业。5.2 库存管理5. 2.1仓库货物储存区：5. 2.1.1仓库物料储存区按其储存功能划分为：待验区、待出货区、成品区、不良品区等若干区域。储存区内依据物料种类及具体作业需要再划分为若干物料区。6. 2.1.2储存区及储存区内之物料区均须加以编号管理，储存区以英文字母A-Z代表，储存区内及细部划分之物料区以阿拉伯数字按挨次予以编号。7. 2.1.3储存区及储存区内之物料区应有明确醒目之区域标示牌，并依据其分布配置状况绘制仓库平面图及相应附属说明。区域调整变动时，标识牌及平面图应作相应转变。8. 2.1.4储存区内之物料区、信道须以斑马线加以规划，货物应整齐摆放于斑马线内。货架下层之货物应垫放于栈板上，不得挺直放置于地面，以防受潮，货架上层应摆放较轻之物料。9. 2.1.5不同品质状态及品名规格之物料，须按划定之区域归位存放，同种物料应集中放置并予以明确标识。良品区与不良品区须加以区分标示。10. 2.1.6物料储存管理须执行先进先出的原则，以质量部检验后所贴的合格标签上的日期为依据。5.2.2仓库环境须保持洁净洁净，地面不得湿、滑，物料架及包装箱上不得有灰尘。5.2.3进料：5.2.3.1进料流程图:流程良品储存区不良品区权责单位业务/选购客户/协力厂商仓管仓管仓管质量部质量部相关说明表单受订通知单/选购订单发料单据/送货单发料单据/送货单进料检验程序仓管5.2.3.2仓管依照业务之受订通知单或选购之订单进行收货，核对客户来料及厂商所送货有无超出订单量。5.2.3.3仓管收货人员依客户素材发料单据或厂商送货单内容点收货物，检查有无短少、多交、送错、包装破损、受潮、脏污等异样，清点无误予以签单，如异样则马上通知业务或选购、品管做适当处理。5.2.3.4仓管员依客户素材发料单据或厂商送货单之数量、品名及料号开立入库验收单。仓管员须对所收货物进行再次核查，点收无误将物料放置于相应之待验区，将入库验收单交品管进行检验。5.2.3.5品管依“产品检验规范”检验后，在物料外箱贴上相应之品质判定标签予以标识。5.2.4发料5.2.4.1发料流程图：流程权责单位相关说明表单领料部门/仓管领料单仓管领料部门领料单出仓领料部门5.2.4.2领料部门依据生产或其它需要开具领料单，交单位主管签核，且经仓库主管审核签名后，方可进行领料。5.2.4.3仓管发料须凭单作业，依领料单内容进行发料，双方清点数量无误后将发料数量记录于领料单之相关栏目，并签名留底。5.2.4.4物料发出应遵循先进先出之原则。5.2.4.5发料完成，领料人员需将所领物料运出仓库，不行停放仓库造成混淆。5.2.5成品入库5.2.5.1半成品、成品入库流程图:权责单位相关说明表单入库部门品管品管入库部门/仓管仓管入库单入库单5.2.5.2半成品、成品由入库部门依据客户要求和产品特性进行规范包装及标识。5.2.5.3半成品、成品入库前须由品管依“产品检验规范”进行检验，判定合格于外箱指定位置贴上合格标签后方可缴入仓库，判定不合格须加以不良标识后依不合格品掌握程序处理。5.2.5.4入库人员填写成品内容入库单，经负责检验之品管员签名确认，交单位主管签核，经仓库主管签核后方可进行入库。5.2.5.5仓管对入库半成品、成品进行点数无误后予以签收，放置于相应物料区储存。5.3出货5.3.1出货流程图:权责单位相关说明表单业务出货通知单仓管出货通知单仓管/业务课出货单仓管/业务/门卫出货单业务/门卫出货单5.3.2依据业务出货通知单进行备料。5.3.3仓管依先进先出原则进行备料，并将出货产品放置于待出货区。5.3.4业务依据出货内容开具出货单，由主管业务之经理以上主管核准，交仓管核对无误方可装车。5.3.5与送货单进行再次核对，确认无误后仓管、门卫在出货单签名，由业务安排将货物送至客户。5.4 不良品及呆料管理5.4.1 不良品区及待退货区须与良品区分开，并予以明确标示，不良品禁止放置于良品区。5.4.2 不良品及呆料依据不合格品掌握程序规定之流程及处理方法对不良品及呆料作适切之管制及处理。5.4.3 呆料保存期限：一年5.5 退货品仓储管理：5.5.1原物料退货品：仓库人员点收供货商送到之货物，不符合本公司要求或质量部人员判定不合格需退货的，若供货商在场，仓库人员让其取回并签字;若不在场，仓管通知选购并开立退货单，让供货商限期取回;在后续生产作业中，若发觉有品质异样，经质量部人员判定不合格要退货的，仓管通知选购并开立退料单，做退货作业处理，针对代加工品，因品质异样或其它缘由，公司退货的，仓管开立退料单通知生管，生管知会业务进行退货作业。5.5.2因客户订单变更或机器故障长时间不能生产，车间所领料要退回仓库，退料人开立退货单，连同货品退到仓库。在库存期限内，仓库人员清点记录入库，待下次生产，优先发放生产。超过库存期限的，仓库人员清点暂放仓库待检区，通知质量部人员重新检验。质量部依“产品检验规范”作检验，判定合格，仓库人员清点记录入库，待下次生产，优先发放生产；特殊原物料无法准时做判定，则依不合格品掌握程序中6.4.5作业。5.5.3客户因产品质量问题或其它缘由退货回公司的，仓管对比客户退料单及退货做清点核对账目，做退货作业处理。针对退回之产品交质量部做处理，若能经返修处理OK的，质量部依“产品检验规范”作业，包装入库。不能处理OK的，依报废处理。5.6帐目管理及盘点作业5.6.1物料收发须凭单作业，单据开具须精确规范，其内容数量须与实物相全都。5.6.2单据按其类型用途不同予以编号，进行连号管制，防止漏单造成帐目不符。5.6.3仓库储存之每种物料均需以帐本及物料库存卡对其进出及结存数量进行登录。材料库存卡应与物料放置于同一地点。5.6.5帐目登录须做到当日帐目当日毕，物料库存卡应反映物料之实时库存。5.6.6单据之开具与帐目、物料库存卡之登录须精确无误，做到帐单相符，帐、卡全都。5.6.7帐目须进行每日日结，以PM16：OO为帐目截止时间，将每日进出数量依单逐笔登录，为选购、业务、生管等相关单位供应精确之物料库存信息。5.6.8仓库物料须定期进行盘点。5.6,8.1月盘点：仓库人员于每月底会同财务部门人员，进行物料库存品抽查盘点，再列出盘点实际数量表，并核对计算机库存帐是否相符。5.6.8.2年度盘点：由财务部主导，进行物料全盘性盘点，并核对帐务是否相符。5.6,8,3对各类盘点若发觉有品质不良现象时，仓库人员应清质量部人员重新检验，依不合格品掌握程序管制及处理。5.6.8.4各项盘点发觉帐物不符时，应查找缘由，并提出补救与订正措施,经副总经理（含）以上核准后，进行调帐作业。5.7物料包装与保存规定5. 7.1进出仓之物料须依产品特性或客户要求进行妥当包装，其包装方式、材料、标签依检验规格书进行。6. 7.2仓库内应按消防规定设置灭火器及其它消防设施，并由专人进行管理。仓库内严禁吸烟。7. 7.3物料存放须摆放整齐平稳，外箱标签应向外以利识别，禁止倒置摆放。8. 7.4无关人员禁止进入仓库。6 .相关文件：6.1 不合格品掌握程序7 .相关表单1.1 1领料单1.2 入库单1.3 退料单无锡佳龙换热器制造有限公司