品管部内审检查表（2015版）.docx

IS09001:2015相关条款7.1.5/8.6/8.7/9.1.3/10.2IS09001:2015相关条款7.1.5/8.6/8.7/9.1.3/10.2涉及过程标准条款检查内容观察记录判定监视和测量设备的控制7.1.51是否对确保产品符合规定要求所需的测量和监控设备进行识别？是否配备必要的测量和监控设备？2测量和监控设备的测量能力是否与测量要求相一致?对测量和监控的控制是否满足标准中的规定的各项要求？3发现测量监控设备偏离校准状况时，对先前测量结果的有效性采有否进行评价？是否根据复评结果采取了相应的纠正措施？4用于测量和监控的软件，在使用前是否进行了确认？1 .游标卡尺.电子秤.塞规.扭力起子.扭力板F2 ,一致.可满足.3 .4有年度校正计划产品的监视和测量8.61是否确定了为确保产品特性满足要求的监视和测量？如进货、过程、最终检验。1?2通过现场审核，观察检验人员是否遵照规定对产品特性按要求进行了测量和监控。2.有3检查检验记录是否能证实满足符合验收准则的要求，是否有负责产品放行责任者的签名或印章。3.有标示卡.有合格章4有无顾客批准放行和交付服务的特例情况？组织的控制是否满足标准要求？4.有涉及过程标准条款检查内容观察记录一判定不合格控制8.71是否编制了形成文件的程序？程序规定是否符合标准的要求？2抽查数份不合格记录，是否按文件规定进行了控制？L异常报告单2.W数据分析9.1.31检查组织是否收集了有关数据？（通过分析数据应得到顾客的满意程度、产品符合性、产品特性及其趋势以及过程和供方信息）。2组织是否及时利用这些信息来评价体系的有效性和适宜性，寻找对体系的改进机会。1 .顾客投诉处理表2 .?改进持续改进10.110.31通过询问查阅有关文件，检查持续改进的范围是否涉及质量管理体系，过程和产品？持续改进的内容是否涉及质量特性和组织长远的、日常的改进？持续改进的职责是否涉及组织的各层次？持续改进的结果是否达到提高效率和有效性的目的？2检查在组织的相关职能和层次上展开质量目标是否包括持续改进的内容？3 .查数份不合格报告，并查相应的纠正措施报告、跟踪验证报告及文件更改记录（必要时），评定实施情况是否符合程序规定的要求？4 .检查管理评审输入，是否包括重大的纠正措施内容。1 .日报表.月统计表2 .待补3 .异常报告.顾客投诉4 .?