库房分层审计规范物流部管理者审计流程、内容、方法.docx

库房分层审计规范1、定义分层审计,是指现场的全部级别的管理人员依据规定的频次，依据检查程序和标准，定期检查标准的执行状况，发觉偏离标准/程序问题的解决。2、目的通过分层审计，支持全员参与，准时发觉问题，支持信息的有效沟通和问题的闭环解决，支持业务方案BPD的良好运行。3、分层审计3.1 分层：物流现场的全部管理级别（如值班长、物流部助理、物流部经理）。、3.2 频次：值班长1次/班3. 3流程选择最近没有评审的区域。依据分层审计表，对比标准进行检查。1、把检查结果告知全部班组成员。2、在分层审计表记录全部偏离标准的问题3、尽可能实施提出的对策表。跟踪公开项目，确保问题闭环。预定日期后评估更高水平。