库房管理工作程序入库、出库、退库、保管、帐卡规范.docx

库房管理工作程序第一章总则第一条库房管理的要求是：保证入库物料的质量合格、数量精确、凭证齐全；物料存放平安有序、养护科学合理；出库物料准时、精确。第二条库房管理的目标是：通过严格规范的管理，认真周到的服务，准时为生产服务，为降低成本、加速资金周转而努力。第三条库房管理的方式是公司集中管理，即公司设统一库房，管理各类物料的出入库及存放，各事业部依据生产需要设中间库，存放短期内备用的物料。第四条库房设置要依据生产需要和场地实际条件，以物料的属性、特点和用途统筹规划、合理布局。第二章验收入库第五条凭证验收。物料入库必需先核对以下凭证：公司管理规划部下达的选购方案单、物料合格证等。对公司规定需进行质检的物料，还需有公司质检部门出具的质检合格证。外协加工件入库必需有外协员的签字，加工调试的半成品入库必需有调试人员的签字。凭证不符合要求的暂不入库。第六条实物验收。入库前应依据物料选购方案（或生产方案）和收料单（或入库单）对实物的品种、规格、数量进行清点、核对。如发觉不符时，应做好纪录，待验收相符后再入库。第七条未验收或验收未通过的物料须放在待检区，不能与已入库的物料混放。第八条物料入库数量超过方案的部分，如属包装缘由或买卖惯例且超量低于10新寸，按实际数验收，超过10新寸，需经方案部门同意方可验收，但对单价较高（100元）或体积较大的物料如超方案购买时必需经管理规划部方案主管同意。第九条入库数量少于方案时，以补足为原则，入库按实数验收。第十条对搬运困难或占地较大不便于入库，且在短期内能投入用法的超大超重物料，实物可挺直放在用法单位，但需按规定验收，验收合格后同时办理入库和出库手续。第十一条对特殊急用而未阅历收入库即投入用法的物料，需按程序补办方案、入库和出库手续。第十二条物料验收合格后，库管员在收料单上签字，并登记入帐。第三章出库程序第十三条原材料出库时，库管员凭领料人出具的领料单，认真核对内容是否填写清晰、完整、无误后，依据先进先出的原则备料。第十四条库管员按领料单上的品种、规格、型号、数量认真清点后，将出库物料与领料人员当面交清。第十五条特殊状况急需领料时，必需经事业部主管领导同意，并经管理规划部领导同意。但经办人必需尽快补齐领料手续。第十六条库管员将出库物料数量要逐一记入卡片，做到随出随记，并要准时记帐。第十七条成品出库时，以市场部和管理规划部主管签字的发货通知单为依据，库管员认真核对成品的规格型号和数量无误后，开出库单，成品领出人要在出库单上签字。第四章退库第十八条领出物料后消失用料变更或剩余时，应当退库。第十九条退库时要办理退库手续（在领料单上用红笔填写），退库需说明缘由，并注明规格型号、数量和工号。退料需经领用部门领导签字。第二十条退库物料须进行必要的质检或经测试合格后，性能、外观均不影响用法的方可退库。第二十一条库管员凭退库单及质检合格证将退库物料重新登记上帐。第五章存放第二十二条物料储存要统一规划、合理布局、分类保管、编号定位。珍贵物料要设专库或专柜保管，易燃、易爆和危急品要单独按规定存放。第二十三条编号实行“四号定位”法：第一位表示库房或货场的编号；第二位表示货架或货场内分区的编号；第三位表示货架层次或货场分排编号；第四位表示货物位置或货场垛位编号。半导体成品存放的编号按储存柜的编号确定。1、物料要按其种类、包装、体积、重量合理堆码。一般均应上架，对不能上架的大件物料，应按合同号集中放置，并做标识，无合同的按规格分类存放。放在室外的大件物料必需遮盖。2、物料码垛耍坚固、整齐，要留有工作道，便于保养、清点、收发。第二十四条入库搬运时，要依据物料特性及大小、轻重不同用法搬运工具，以避开碰撞损坏。第六章盘点与帐卡管理第二十五条建立物料卡片和帐目。卡片上记名称、货位、入库和出库日期、进出数量和结存数量。卡片要挂在货位对应处；帐上记名称、规格型号、货位、入库和出库数量、日期及结存数量。第二十六条物料入库后要准时建卡，并随物料的进出随时登记。第二十七条记帐要准时、精确、清晰、洁净。发生差错必需用红色标记更正,不得用刮、擦、挖、补等方法任意更改。第二十八条物料的盘点：依据需要在季末或年终进行。其目的是精确把握物质变动状况，做到帐卡物相符，便于准时处理超储、呆滞物质，节省流淌资金。第二十九条物料帐目及料单需按规定时间上报管理规划部综合方案室。第七章库区平安及纪律第三十条库房工作人员要加强平安意识，提高工作责任感。第三十一条库房要有必要的平安设施、灭火设备，平安门必需齐全有效，水电线路必需畅通无阻，以利防火、防盗等。第三十二条库房工作人员不得擅自离岗。第三十三条库房无人时必需上锁，无关人员不得进入库区。第三十四条任何人不得私自挪用、试用、调换和外借库存物料。第三十五条库房内不得存放私人物品。第八章职责第三十六条库房主管人员1、生疏、把握物料管理的有关政策及规定。2、组织制定库房物料收、发、保管等方面的规章制度和工作细则，并认真检查实行。3、把握库存物料状况，组织仓库人员做好物料的收、发、保管工作。4、负责库房的规划，提高库房利用率。5、负责抓好库房的平安及管理工作，实行防潮、防火、防盗等措施。发觉问题准时汇报，并主动实行有效措施。6、组织库房的库存盘点、帐物核对。第三十七条库房工作人员职责1、了解物料管理的有关政策及规章制度。2、生疏所管物料的名称、规格、型号、数量、保管要求和特殊物料的保管方法。3、负责入库物料的验收，对验收合格的签收收料单，对入库物料建立明细帐卡。入库物料以入库凭证为依据，做到数量精确、入库准时、帐物相符。4、对入库物料分类码放，做到分类清晰、码放整齐。5、负责按领料单发放物料，并作好出库物料的帐卡登记。出库物料帐卡要清晰、无差错。6、负责库内物料的保管，不得消失丢失、损坏现象。7、负责库房的平安，坚持检查制度，发觉问题准时报告，并主动实行有效措施。把握灭火器材的正确用法方法。8、按要求做好库存盘点、帐物核对及库存量的统计。9、主动提出有利于库房管理的建议及改进意见。