业务部内审检查表（2015版）.docx

IS09001:2015相关条款8.2/9.1.2/8.5.3/8.5.5IS09001:2015相关条款8.2/9.1.2/8.5.3/8.5.5及程涉过标准条款检查内容观察记录判定职责和权限5.3职责说明信息负责公司市场开发，客户沟通，订单评审；以及顾客满意度调查，投诉处理。质量目标6.2.2部门目标2：还未完成任务沟通7.4沟通方式以会议、文件、电话、面谈等方式沟通，有效。产品和服务的要求顾客沟通要求的确定8.28.2.18.2.21组织是否从产品明示规定的要求、隐含的要求和法律、法规要求等方面来识别顾客的要求。2在产品信息、问讯、合同或定单的处理，包括对其的修订、顾客反馈以及顾客投诉等各方面组织是否与顾客作了有效的沟通？3索取与组织提供产品相关的法律、法规及强制性标准清单，判定其文本的有效性。4.产品和服务要求是否明确并确定？营销部从客户或网络获取产品、服务的相关标准要求，有信息清单。邮件中有客户往来信息，也有客户拜访报告，客户沟通渠道畅通。查，#3210订单，客户：*,需求产品：*,规格：*,数量：*交货期：*,等。经沟通，以上信息已确定。1-3-4；?1产品和服务要求的评审8.2.31组织是否在向顾客作出提供产品承诺之前对产品有关要求进行了评审？2抽取数份产品要求评审的记录，检查其是否按规定要求进行了评审，并检查其后续的跟踪措施记录，了解产品要求评审的效果。3询问是否存在产品要求发生更改的情况，当更改发生时，组织是否按规定要求将更改内容通知到相关部门核实其是否接到了产品要求更改的通知。查，#3210订单，客户：*,签约时间：*2.12日；有合同评审表，有工程部、品管部、采购部、销售部对客户要求进行评审，评审时间：*2.12另查*订单。符合要求。1产品和服务要求的更改8.2.41在产品和服务要求发生更改时，要更改的相关信息有哪些？2如何将相关更改信息告知相关单位和人员？1.2.使用内部工作联络单顾客或外部供方的财产8.5.31有否顾客或供方的财产？2对顾客/供方财产是否进行了标识、验证、保护和维护等？3当顾客财产出现问题时是否有记录？是否向顾客报告？1：未做2：未做2.模具维修记录.电联顾客满意/顾客投诉记录的调阅9.1.21检查组织是否收集并分析了顾客的满意和不满意的信息，并作为评价质量管理体系业绩的依据之一？2检查组织是否制定获取和利用顾客满意和不满意的有关规定？这些规定是否包括获取信息的时机、职责、方式、内容分析信息的方法及其客观性和可信程度？3是否有顾客投诉，查阅相关信息？1 .待表格设计一份（还未完成任务）2 .年度一次顾客满意度调查,每家顾客调查表收集后做成分析报告。3 .有投诉，无记录！交付后的活动8.5.51 .公司产品和服务有哪些交付后的活动要求？2 .交付后活动的相关规定？3 .是否有交付后活动的处理信息？1.客户回访记录表