营销中心业务流程-订单处理流程.docx

SALE2:订单处理流程（区域经理、跟单）一、相关ISo程序：5.1 客户要求的识别5.1.1 业务部人员在与客户沟通（参见SS-QP-7003客户服务管理程序）过程中应充分识别客户的各种要求，如交货期、质量要求、价格、特殊要求、运输、服务要求、付款方式等。5.1.2 若客户没有明确规定有关要求，则营销部人员应识别预期的或规定用途所需的要求。5.1.3 与产品有关的义务，包括法律法规所规定的要求也应予以识别。5.1.4 已确认的要求应在“订货单”中予以注明，并通知到相关部门（如生产部门、品管部门、订做部门等）。5.2 客户要求的评审5.2.1 常规订货的评审A.业务部收到客户订单（含口头、电话、传真）后，立即转记入“订货单”，先检查成品仓的有关库存，是否有足够数量的存货，若有则就产品型号、数量、价格、结算方式、交货地点、颜色、运输方式等要求与客户达成口头一致，并进行评审，评审合格后，回复客户，必要时应由客户进行确认后签字传回，业务人员在“订货单”中签字，并注明是现货销售，评审即告完成。B.若无足够的库存，先与生产部联系，明确交货期等事项，并与客户达成一致后，在“订货单”上作好记录，并由业务部相关人员签字以表示评审合格（必要时传真给客户签字确认后传回），然后下达生产计划单。5.2.2 特殊订货的评审A.业务部收到客户特殊订货要求时，在“订货单”中写明特殊订货要求，必要时附客户提供资料（样品、图纸、资料等）转生产部门或订做部门。B.生产部或订做部门就订货单中有关产品的生产工艺、交货期、产品规格进行确认，需要时与采购就物料供应及时性进行确认、与设计部就设计尺寸更改等进行确认，完全无误后由业务部相关人员在“订货单”中签字表示评审合格（必要时将评审合格后的订货单传真给客户签字确认后传回），然后由生产部或订做部门安排生产。5.2.3 合同或订单中客户要求的评审必须在合同/订单签订前进行，在未与客户就产品的各项要求达成一致之前，不得签订合同或订单。5.3 合同更改：5.3.1 若因生产或物料等原因，不能按时出货，需要延期交货时，生产部门（或订做部门）应提前两天以上通知业务部，由业务人员与客户联系，取得客户的同意后，在“订货单”或有关合同上注明更改内容及达成的更改结果。若根据工厂的实际情况需要分批出货时，应立即电话联系客户，待客户同意后方可出货，并将所更改的内容详细注明在“订货单”中，必要时，还需要客户签字确认。5.3.2 若客户提出订单更改时（如交货期、交货数量、质量要求等等），业务部根据更改的内容与相关部门/人员联系，对订单进行重新评审。订单（合同）的取消5.4.1 当客户要求取消订单时，业务部应马上与有关部门/人员联系，取得一致后，再将有关结果通知到相关部门。5.4.2 若工厂因不可抗拒的原因需要取消订单或合同时，应马上与客户联系，并取得一致。二、订做、及改色收费标准1、规定一：原则上不接受订做；规定二：此项服务仅限重点客户2、非公司常规产品（包括除沙发以外的所有外加工产品），目前不接受订做；3、由公司常规产品缩小缩短订做，减少范围在30CM以内，报价在现有报价基础上增加20%,即=原出厂价义1.2；减少范围在30CM以上，报价在实际计算所得出厂价基础上增加20%；即=实际计算出厂价X1.2；4、由公司常规产品加长加宽订做，报价在实际计算所得出厂价基础上增加20%,即=实际计算出厂价X1.2；5、由公司常规产品改色的，在现有报价基础上增加10%,即=原出厂价XI.1；6、沙发（木制部分除外）订做收费标准：加宽：不可订做；加长：每ICM力口*元；（指横向加长）加深：每ICM力口*元；（指坐垫加深）加高：每ICM力口*元；（指靠背加高）木制部分：根据常规产品订做收费办法；三、补件：1、收费项目：玻璃、大板件、配件、成本在30元以上的补件；2、收费标准：由成本核算员单个核算；3、补件入库后，业务跟单需即时与客户沟通发走；四、其它事项：1、客户订单传真给客户后,跟单需即时电话确认。2、单包出货须经品管确认，否则，发生少配件等情况由跟单自行负责。3、停产产品：在库存少于规定数量时，开始通知客户。