西安地铁六号线签证管理细则.docx

西安地铁六号线签证管理细则第一章总则第一条为了贯彻西安地铁建设管理新要求，保证签证管理办法顺利实施，使签证管理更规范，明确签证管理中各方责任。第二条本细则依据2015年10月西安地铁下发西安地铁业务与生产管理制度汇编编制。第三条本细则适用于工程一处负责管理的西安地铁六号线项目签证。第二章职责划分第四条监理单位负责对签证的立项理由、H程量及费用的初审。前期拆、改、移签证由前期项目监理单位负责初审；除前期拆、改、移签证外其余签证由承包商所辖监理单位负责初审。第五条工程一处处长或副处长主持召开签证立项专题会议，汇报材料由各业主代表提报，计划安全部汇总并形成会议纪要。作为HI类签证立项依据，1、II类签证在此基础上报生产调度会予以立项。第六条签证立项后，实施前由业主代表负责填写签证委托单并报部门负责人、主管副处长、处长签字认可，作为委托承包商进行项目实施的依据。第七条签证项目实施过程由业主代表负责现场工程量确认和资料上报审核，部门负责人进行复核。第八条合同工程师负责签证费用审核，并负责填报签证费用审批表，部长负责费用审批复核；处长负责签证费用审批。第三章资料要求第九条现场签证一式五份，经审核后合同预决算处二份、主管处室、监理单位、承包商各一份。第十条签证上报资料必须装订成册，包括签证委托单、现场签证项目报审表、签证资料目录、现场工程量签认表、新增项目单价申报表、签证资料附件、签证立项会议纪要。第十一条现场签证项目报审表必须写明所依据的合同条款、发生原因，签证名称，根据金额的具体分类。监理单位审核意见必须写明是否同意立项，审核的依据及理由，写明上报金额、审核金额。监理单位必须附独立的审核资料，包含工程量、单价及预算总价。主管处室意见审核包括经办人（业主代表或专业工程师部门负责人，必须写明审核意见，是否同意申报及所列资料的真实性、完整性等描述。第十二条现场工程量签认表为签证项目的详细说明，必须包含内容：写明项目发生时间、工程细目、签证情况详情介绍、工程数量及工程量计算公式，如有必要可附加资料。现场工程量签认表监理单位、咨询单位、主管处室意见栏必须写明具本意见。主管处室意见栏经办人为业主代表或主管工程师。第十三条新增项目单价申报表后必须附项目单价分析表，列明每个新组单价的工、料、机、管理费、利润等组成情况。如果采用原投标单价或采用现行规定单价则不用列入新增单价申报表。新增项目单价申报表必须经监理单位审核单价，监理单位且必须附详细的单价审核资料。第十四条签证资料附件包含：工程照片、施工图纸、工程数量计算单、工程预算书、施工方案等支持性资料。1工程照片是一个非常重要强制性签证依据，要求每个签证必须附H程照片。照片必须附彩色照片；每张A4纸附两张照片；照片面版必须注明拍照时间；包括事前、事中、事后照片；细部照片要表明各部分尺寸。2签证所附施工简图应应注意必须以按图能核实工程量为准，部位名称、尺寸应标注清楚。图纸必须有监理、业主代表签字盖章；必须按一定比例绘制，包括平、纵、横断面图；图纸大小为三号或四号图纸；图纸必须为打印版面，图框样表见后附件。如为前期迁改类签证则采用产权单位提供图纸进行施工，所附图纸为前期迁改图纸复印件。且必须有监理、业主代表签字、盖章。3工程量计算采用标准图集应标明图集号等附助资料；土方类签证必须附测量原始数据表；拆除外运类必须把各种拆除种类的工程量详细分解；工程量计算单必须有详细的计算式；各种H程量计算单及确认单必须有监理、业代签字盖章认可。4工程预算书按先后顺序组成依次有：预算编制说明、工程造价汇总表、分部分项工程量计价表（必须在备注栏列明是否采用已有单价或是新组单价卜工程预算书编制说明应说明组价采用定额、标准、规范、材料价来源、取费标准、施工组织安排等。对工程量清单项目的描述要具体，项目特征是影响价格的因素，不同的工程部位、施工工艺、材料品种、规格等分别列项，建立量价联系。计量单位尽量采用现行计价规则规定的计量单位。5施工方案：比较大的、复杂的签证项目必须附施工方案及专家评审会资料或设计资料，包含施工机具、材料需求计划，施H进度计划安排、工艺操作等。第十五条会议纪要包含工地例会纪要、处室专题会纪要或调度会纪要。第四章管理制度第十六条现场签证由承包商提出，在项目实施完成后28天内，签字并加盖公章后报送监理工程师，逾期未报者，视为自动放弃，不再受理。第十七条每季度对监理单位所管辖标段签证审核情况进行统计，如监理单位审核结果与咨询审核结果差额超过20%,则对监理单位进行处罚。第五章附则第十八条附件一签证管理流程图第十九条附件二签证图框第二十条签证编号规定见西安市地下铁道有限责任公司现场签证管理办法。第二十一条本细则由工程一处负责解释，自发布之日起执行。工程一处2016年3月22日