闭库尾矿库安全环保检查表.docx

被检查单位：检查时间：2022年7月日目的为了保证公司安全生产方针、目标的实现，确保双控、安全标准化管理体系的有效实施，对生产过程及安全管理中可能存在的隐患、有害与危险因素、缺陷等进行查证，查找出不安全因素和不安全行为，以确定隐患或有害与危险因素或缺陷的存在状态，以及它们转化为事故的条件，以便制定整改措施，消除或控制隐患和有害与危险因素。要求参加检查人员按照安全生产标准化的要求认真检查，被检查单位对查出问题及时处理，暂时无法处理的应采取有效的预防措施。频次每月一次序号检查项目检查内容及标准检查方法检查评价是否符合不符合及主要问题1基础管理1、资质证照符合要求，三项岗位人员按要求配备，证件要齐全有效，签订劳动合同，购买人员保险，不符合扣1分/次。2、落实汛期三防工作及值班检查记录情况，不符合扣2分/次。查制度、职责、台帐、记录等2安全环保设施管理1、标识标牌从左至右、从上到下按黄、红、蓝、绿顺序安装，不符合扣1分/次。2、所属区域内的设备标识、警示标识、告知牌等清晰干净易于识别；不符合的扣1分/次。3、库区按要求设置信息管理牌、警示标牌或护栏，不符合扣1分/次。4、加强安全设施巡检、维护，确保正常运行，不得擅自停用。不符合扣2分/次。查现场查现场及记录3重大事故隐患、重要危险源、关键装置及重点部位管理1、每月对照重大生产安全事故隐患判定标准24条开展一次自查并经主要负责人签字盖章并报告，重要危险源点受控和定期检查，不符合的扣2分/次。2、各类关键设备设施运行良好，各监测报警装置安装齐全，运行良好，安全附件齐全均在检测期内，并运行良好，档案及安全检查记录齐全，不符合的扣2分/次。3、作业现场的风险管控措施落实情况，隐患排查治理并实现闭环管理情况，不符合的扣2分/次。4、主体单位定期对尾矿进行隐患排查治理情况，不符合的扣2分/次。查现场及记录4电气管理1、按要求配备绝缘工具，定期检查，有测试报告和记录；不符合的扣1分/项。2、配电箱、开关箱等电气设施应设跨接线接地线及粘贴“有电危险”警示牌，固定式照明灯具：不高于220V；行灯或移动式灯具不高于36V,并经安全隔离变压器供电；在金属容器内或者潮湿地点作业时不高于12V,不符合扣1分/次。查现场及记录5尾矿库现状1、是否出现尾矿库重大生产安全事故隐患判定标准12条情况，周边山体是否有滑坡、塌方、泥石流和溶洞等情况，周围是否违章爆破、违规采石和建筑，是否违章进行尾矿回采、取水，坝体有无纵、横向裂缝、渗透等，坝面保护措施是否损坏（如：植被、护坡石等）。符合扣2分/次。2、尾矿库至少有两个便于行人的安全出口，并应同主干道相通；各路口应有路标，注明其所在地点及通往的方向，损坏的警示标牌及时修复，未按要求执行的，扣1分/次。3、落实现场警示警戒及其他安全措施，不符合扣1分/次。4、每半月开展一次人工位移沉降监测，不符合扣1分/次。6环境管理1、现场有油污、跑冒滴漏现象，不符合扣1分/次。2、随意处置沟道、池子内底泥；发生污染现象，未积极采取措施补救、处置；扣2分/次。3、加强环保设施巡检、维护，确保正常运行，建立健全相关环保设施记录台账，不得擅自停用和违规操作，不符合扣2分/次。4、污染物进入库内，扣2分/次。查现场及记录7应急管理1、制定相应处置措施，岗位人员能熟练掌握应急处置措施和使用应急器材，按要求开展其他应急工作，不符合扣1分/次。2、应急物资、器材、药品配备齐全有效，堆放整齐，账物相符，定期检查及记录，不符合扣1分/次。查现场及记录8其他情况加强尾矿库安全环保管理，落实安全环保主体责任，杜绝安全环保事故发生。检查人签名：被检查单位负责人签字：注:以上考核分值为尾矿库主管单位月度考核分，本月尾矿库考核得分分。