2023年部门整体支出绩效目标表.docx

填报单位：（盖章）部门名称双牌县应急管理局年度预算申请（万元）资金总额：1737.19按收入性质分：按支出性质分：其中：一般公共预算：1682.17其中：基本支出：370.37政府性基金拨款：项目支出：1366.82纳入专户管理的非税收入拨款：其他资金：55.02部门职能职责概述负责应急管理工作，指导全县各地区各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产执法综合性工作，负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，承担县自然灾害和事故灾难应急、安全生产、减灾救灾等议事协调和指挥机构的日常工作，负责组织协调消防工作，统一协调指挥全县各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，指导全县各地区各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作等。整体绩效目标完成县安委会办公室的各项工作职责;开展安全生产执法检查,及时排查事故隐患，确保隐患整改率达100%；扎实开展防灾防灾日、“安全生产月”活动及安全生产宣传教育和培训工作；组织开展应急救援综合演练不少于一次，督促企业编制事故应急预案并开展应急演练；深化应急管理综合行政执法改革，强化执法力量，完善执法体系，提高应急管理综合行政执法能力；深入推进安全生产专项整治三年行动，抓好防灾减灾救灾、消防安全、森林防火和交通顽瘴痼疾整治等重点工作。部门整体支出年度绩效指标一级指标二级指标三级指标指标值及单位产出指标数量指标年度安全生产工作会议次数21次组织开展专题活动的次数22次安全生产考核次数24次应急救援综合演练次数21次质量指标安全隐患整改率100%执法案件结案率100%成本指标预算成本控制数1737.19万元时效指标工作完成及时率100%效益指标经济效益指标社会效益指标较大及以上安全生产零发生事故社会公众安全生产和防灾减灾意识明显提升全县受灾群众生产生活有保障保障生态效益指标社会公众或服务对象满意度社会公众满意度295%服务对象满意度295%填报人：龚爱军联系电话：772139填报日期：2023年3月150单位负责人签字:2023年项目支出绩效目标表单位：万元填报单位：（盖章）项目支出名称安全生产预防及应急专项资金（第一批）防汛抗旱专项预算部门双牌县应急管理局年度本级预算金额0该项目支出上级资金14.1项目支出实施期2023年实施期绩效目标加强防灾减灾救灾能力建设，促进整体安全形势稳定向好。本年度绩效目标抓好防灾减灾救灾工作，确保群众生命财产安全。本年度绩效指标一级指标二级指标三级指标指标值及单位绩效标准产出指标数量指标采购防汛物资批数1批计划标准质量指标采购防汛物资质量合格率100%计划标准时效指标及时完成防汛物资采购工作4月30日前计划标准成本指标防汛抗旱专项14.1万元效益指标经济效益指标减少自然灾害造成的经济损失显著社会效益指标提升防灾抗灾能力显著生态效益指标可持续影响指标社会公众或服务对象满意度指标人民群众满意度95%以上填报人：龚爱军联系电话：772139填报日期：2023年3月15日单位负责人签字:2023年项目支出绩效目标表填报单位：（盖章）单位：万元项目支出名称中央自然灾害救灾资金第一批洪涝灾害救灾补助预算部门双牌县应急管理局年度本级预算金额0该项目支出上级资金48项目支出实施期2023年实施期绩效目标省财政厅预拨2022年中央自然灾害救灾资金统筹用于应急抢险和受灾群众救助工作，重点做好搜救转移安置受灾人员、排危除险等应急处置、开展次生灾害隐患排查和应急整治、倒损民房修复等工作。本年度绩效目标抓好防灾减灾救灾工作，促进整体安全形势稳定向好。本年度绩效指标一级指标二级指标三级指标指标值及单位绩效标准产出指标数量指标地质灾害整治及水毁修复工程项目数量7处计划标准质量指标应急救灾项目验收合格率100%计划标准时效指标30天内资金下达率100%计划标准成本指标项目总成本48万元计划标准效益指标经济效益指标社会效益指标完成隐患排查和应急整治100%受灾地区社会秩序和谐稳定生态效益指标可持续影响指标社会公众或服务对象满意度指标受灾人员满意度95%以上填报人：龚爱军联系电话：772139填报日期：2023年3月150单位负责人签字:2023年项目支出绩效目标表填报单位：（盖章）单位：万元项目支出名称中央自然灾害救灾资金预算（冬春临时生活困难救助资金）预算部门双牌县应急管理局年度本级预算金额0该项目支出上级资金302项目支出实施期2023年实施期绩效目标做好受灾群众冬春临时生活困难救助工作，保障受灾群众安全温暖过冬。本年度绩效目标抓好防灾减灾救灾工作，保障受灾群众基本生活。本年度绩效指标一级指标二级指标三级指标指标值及单位绩效标准产出指标数量指标救助人口数量12911人计划标准质量指标救助资金精准发放率100%计划标准时效指标及时打卡发放救助资金过小年之前打卡发放计划标准成本指标项目总成本302万元计划标准效益指标经济效益指标社会效益指标受灾困难群众生活救助保障受灾群众安全温暧过冬生态效益指标可持续影响指标社会公众或服务对象满意度指标受灾群众满意度295%填报人：龚爱军联系电话：772139填报日期：2023年3月15日单位负责人签字:填报单位：（盖章）单位：万元项目支出名称森林火灾一次性补助预算部门双牌县应急管理局年度本级预算金额该项目支出上级资金500项目支出实施期2023年实施期绩效目标全力做好本年度森林防灭火工作，确保不发生重特大森林火灾和森林火灾导致人员伤亡事故，全力保障人民生命财产和生态安全，24小时火灾处置率达到95%以上，森林火灾受害率稳定控制在0.09%以内。本年度绩效目标抓好森林防灭火工作，确保全年不发生重特大森林火灾和森林火灾导致人员伤亡事故，全力保障人民生命财产和生态安全。本年度绩效指标一级指标二级指标三级指标指标值及单位绩效标准产出指标数量指标保障全县森林资源安全15.3万公顷计划标准质量指标控制森林火灾受害率0.09%计划标准时效指标24小时随时扑救24小时计划标准成本指标森林防灭火应急物资装备采购成本500万元计划标准效益指标经济效益指标降低森林火灾造成的财产损失经济损失最低社会效益指标减轻森林火灾威胁，增加群众安全感明显生态效益指标保护生态环境明显可持续影响指标持续保隙全县森林资源安全明显社会公众或服务对象满意度指标社会和人民群众满意度95%填报人：龚爱军联系电话：772139填报日期：2023年3月15S单位负责人签字:填报单位：（盖章）单位：万元项目支出名称解决茶林镇、理家坪乡和洸泊镇森林火灾扑救经费预算部门双牌县应急管理局年度本级预算金额252.26该项目支出上级资金项目支出实施期2023年实施期绩效目标做好森林火灾灭火物资保障工作，确保森林火灾扑救有效实施，保障全县森林资源及群众生命财产安全。本年度绩效目标抓好森林防灭火工作，确保全年不发生重特大森林火灾和森林火灾导致人员伤亡事故，全力保隙人民生命财产和生态安全。本年度绩效指标一级指标二级指标三级指标指标值及单位绩效标准产出指标数量指标成功处置较大以上森林火灾数最3处计划标准质量指标控制森林火灾受害率0.09%计划标准时效指标24小时随时扑救24小时计划标准成本指标森林火灾扑救经费252.26万元计划标准经济效益指标降低森林火灾造成的财产损失经济损失最低效益指标社会效益指标减轻森林火灾威胁，增加群众安全感明显生态效益指标保护生态环境明显可持续影响指标持续保障全县森林资源安全明显社会公众或服务对象满意度指标社会和人民群众满意度295%填报人：龚爱军联系电话：772139填报日期：2023年3月15日单位负责人签字:填报单位：（盖章）单位：万元项目支出名称乡镇加工业园共13家单位安全生产工作经费预算部门双牌县应急管理局年度本级预算金额24.7该项目支出上级资金项目支出实施期2023年实施期绩效目标切实履行安全生产监管职责，强化监督检查计划落实，加大安全生产监管执法力度，督促各乡镇和工业园严格落实安全生产监管责任。本年度绩效目标完成县安委会办公室的工作职责，切实履行安全生产监管职责，强化监督检查计划落实，加大安全生产监管执法力度，督促各乡镇和工业园严格落实安全生产监管责任。本年度绩效指标一级指标二级指标三级指标指标值及单位绩效标准产出指标数量指标全县参加安全生产考核乡镇部门13家计划标准质量指标检查安全隐患整改率100%计划标准时效指标年度执法计划开展时效性12月底计划标准成本指标年度安全生产工作经费成本24.7万元计划标准效益指标经济效益指标有效预防各类事故造成的经费损失经济损失最低社会效益指标减少各类事故发生明显生态效益指标减少全县有污染企业排放明显可持续影响指标社会公众或服务对象满意度指标被检查企业满意度290%人民群众满意度290%填报单位：（盖章）单位：万元项目支出名称森林防灭火和专业扑火队22人工资及五险预算部门双牌县应急管理局年度本级预算金额66该项目支出上级资金项目支出实施期2023年实施期绩效目标加强森林防灭火器材维护保养，森林防火宣传培训，专业扑火队队伍建设等工作，确保县专业扑火队22人工资按时发放、社保“五险”参保缴纳到位及全县森林防灭火工作需要，保障全县森林资源及群众生命财产安全。本年度绩效目标抓好森林防灭火工作，确保全年不发生重特大森林火灾和森林火灾导致人员伤亡事故，保隙全县森林资源及群众生命财产安全。本年度绩效指标一级指标二级指标三级指标指标值及单位绩效标准产出指标数量指标保障全县森林资源安全2023年计划标准保障专业扑火队工资及“五险”22人计划标准质量指标森林火灾防控平稳12月计划标准时效指标森林火灾扑救24小时计划标准森林防火宣传的时效性180天计