内网资料上传规则.docx

经营预算部（招标采购中心）内网资料上传规则各单位、各项目部:为有效留存项目经营管理各类过程资料、审批记录，便于各方查询,现对经营采购系统在公司内网各项业务处理做出规范要求，具体如下：序号流程名称流程标题命名规则需上传资料名称资料格式要求备注1采购方案评审采购方案评审XX公司XX项目（采购方案编号）采购方案（含附件）WordExcel二级公司评审表PDF2采购方案调整评审采购方案调整-XX公司-XX项目（采购方案调整编号）采购方案调整请示PDF调整前后对比表Excel调整后动态收益表Excel二级公司评审表PDF3采购文件评审采购文件评审-XX公司-采购名称（采购编号）采购文件Word二级公司评审表PDF4采购控制价评审采购控制价评审-XX公司-XX项目采购名称采购控制价测算表及附件经审批的采购方案或调整后采购方案或提前采购请示Excel5中标审批中标审批表-XX公司-采购名称（采购编号）评标报告PDF经审批的采购控制价PDF6合同对比评审合同对比表XX公司-采购名称（采购编号）中标审批表PDF采购文件中所附合同文本PDF拟签订采购合同文本Word7采购合同评审合同评审表-XX公司采购名称（采购编号）中标审批表PDF二级公司评审表PDF拟签订采购合同文本Word8采购合同补充协议评审补充协议评审表-XX公司-采购名称（补充协议编号）请示及批复PDF二级公司评审表PDF拟签订补充协议文本Word9采购合同用印合同用印-XX中标审批表PDF序流程名称流程标题命名规则需上传资料名称资料格式要求备注（非成控项下）公司采购名称（采购编号）电商平台采购流程（线下采购除外）图片或PDF经评审的采购合同Word合同评审表或合同对比表PDF10采购合同用印（成控项下）成控项下合同用印-XX公司采购名称（采购编号）中标审批表PDF电商平台采购流程（线下采购除外）图片或PDF经评审的采购合同Word合同评审表或合同对比表、三方协议评审表PDF三方协议Word中标单位成控人确认表PDF11补充协议用印补充协议用印XX公司采购名称（补充协议编号）补充协议评审表PDF补充协议请示及批复PDF、关联文档经评审的补充协议Word12框架子项用印框架子项用印-XX公司-采购名称（采购编号）框架协议PDF子项合同评审表PDF经评审的子项合同Word13项目经济篇策划评审项目经济篇策划评审xx公司-XX项目合同交底卡图片或PDF评审后的施工策划PPT或Word施工策划评审记录PDF评审记录必须能体现审核完成日期经济策划书Excel14项目经济篇策划调整评审经济篇调整策划评审xx公司-XX项目调整经济策划书Excel必须体现变化前后的对比关系（只针对变化部分提供资料）调整原因的支撑资料不限支撑资料必须经相关方书面确认15项目部专用章刻制审批项目专用章刻制申请-XX公司-XX项目主合同（如有）图片或PDF必须包含合同相关方盖章页中标通知书（如需）图片或PDF主合同未签订时项目成立文件或提前刻章请示电子版、图片或PDF1、明确监印人、责任人；2、分管领导对监印人能力进行评价监印人手写承诺书图片或PDF序流程名称流程标题命名规则需上传资料名称资料格式要求备注16项目部行政章刻制审批项目行政章刻制申请-XX公司XX项目主合同（如有）图片或PDF协议书部分（必须包含合同相关方盖章页）中标通知书（如需）图片或PDF主合同未签订时项目成立文件或提前刻章请示电子版、图片或PDF1、明确监印人、责任人；2、分管领导对监印人能力进行评价监印人手写承诺书图片或PDF行政章放于项目请示及管控方案图片或扫描拟将项目行政章放于项目管理时，须盖分公司公章17签证、认价、预算、财评送审、审定签证（认价、预算、财评送审、审定）用印申请-XX公司xx项目需用印资料按业主格式成控人、分包人承诺书（含附件）图片或PDF18对甲方进度报量资料用印甲方进度报量用印-XX公司XX项目-XX年XX月需用印计量资料以业主要求为准如涉及支付事项需加签分公司财务管理部19分包计量审核分包进度计量审核xx公司XX项目XX年XX月报审分包计量表格电子版五冶经营函202202号分包计量管理指导意见内相关附件业主计量台账及相应计量资料台账电子版、资料图片或PDF计量如最后一期能体现开累计量金额则只上传最后一期，如不能上传每一期计量偏差情况统计表电子版施工图预算及审批记录.反记图或算脩批：3F预软审录片PD分包合同评审记录图片或PDF首次分包计量的需要上传（必须能看见具体日期）20总包结算送审、审返用印审批结算送审、审返用印xx公司-XX项目需用印资料图片、PDF必须经项目经理、经营分管领导、分公司经理审核，其他人员按原规则成控人、分包人承诺书（如需）图片或PDF21授权内分包结算用印分包结算用印XX公司-XX项目XX工程需用印分包结算资料图片或PDF、Excel结算授权委托书图片、PDF按集团公司范本分包合同及补充协图片、序流程名称流程标题命名规则需上传资料名称资料格式要求备注议PDF相关分摊及扣款明细资料（如有）图片、PDF如有成控，提交项下分包结算方案不限其他相关资料（如需）不限22授权外分包结算审核分包结算用印-XX公司-XX项目XX工程分包结算审批表及相关附表资料Excel按集团公司范本结算授权委托书图片、PDF分包合同及补充协议图片、PDF相关分摊资料及扣款资料图片、PDF如有成控，提交项下分包结算方案不限合同要求的其他相关资料23授权外分包结算用印分包结算书用印-XX公司XX项目XX工程集团分包结算审批表分包结算审核关联文档分包结算书图片、PDF分包已用印分包结算审定承诺书图片、PDF分包已用印24授权内物料供应结算用印（如需）XX公司XX项目XX物料供应结算书物资结算审批表及相关附表资料Excel按集团公司范本结算授权委托书图片、PDF合同及补充协议图片、PDF25授权外物料供应结算审核（如需）XX公司XX项目XX物料供应结算书物资结算审批表及相关附表资料图片、PDF物资结算书图片、PDF合同及补充协议图片、PDF26授权外物料供应结算用印（如需）XX公司XX项目XX物料供应结算书用印集团物资结算审批单结算关联文档需用印物资结算书图片、PDF供应商已用印物资结算审定承诺书图片、PDF27请示评审关于XXX的请示-申请单位请示及相关附件PDF28对外函件用印用印申请-关于XX函xx公司函件图片或扫描序流程名称流程标题命名规则需上传资料名称资料格式要求备注致函原因、审批及必要资料不限29强化经营管控领导小组审议、审批XX公司XX项目XX事项报审事项图片、PDF配套资料图片、PDF3031其他说明：一、标题名称中涉及的XX项目须包含核心关键词，以便于检索；二、为便于查看，尽量不采用压缩文件；三、表中所列为常规资料，有特殊事项时，依据具体事项上传能说明该事项的资料；四、严禁选择项目人员作为分子公司经办人。五、各用印事项涉及其它部门审批的需经相关部门部长及分管领导审批。