县政协2019年部门整体支出绩效评价报告.docx

县政协2019年部门整体支出绩效评价报告根据中方县财政局2020年度预算绩效管理工作实施方案通知（中财绩2019）24号）等文件要求，现就开展2019年度部门整体支出绩效自评报告如下：一、单位概况（一）机构设置中方县政协办公室，属行政单位。2019年核定编制13人，实有在职人数27人（其中县级领导3人），离退休人员13人。单位没有内设机构。（一）单位职责主要职责：L人民政协的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。2.维护政协委员的合法权益，反映政协委员的意见要求和建议。（三）年度预算编制的有关情况严格按照省、市、县预算编制要求，按时完成了基础信息、项目库的报送工作，完成基础信息的更新，按时完成预算编制并提交部门预算草案。预算编制中，特别注意对预算编制准确性的把握，并严格按照要求进行预算执行调整。按时完成待批复提前细化。部门预算在财政部门批复后及时填报预算公示报表报财政审核在政府信息公开网上公示。二、预算执行与管理情况（一）资金组成情况分析。2019年部门总收入555.92万元，其中：一般公共预算财政拨款555.92万元万018年部门总支出56L93万元，其中：基本支出427.01万元，项目支出134.92万元。2019年财政拨款总收入537.52万元，年末结余38.42万元。财政拨款总支出535.75万元，年末结余20.17万元；其中：工资福利支出428.72万元，包括用于在职人员基本工资、津贴补贴等；一般商品和服务支出95.83万元，为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出、包括办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费；对个人和家庭的补助为11.2万元，包括住房公积金、奖励金及其他对个人和家庭的补助等。项目支出122.43万元，是本单位政协委员活动及调查视察费、委员培训费、“政协云”及政协“远程协商”、“三个一”行动、政协网站维护、怀化政协协办费及政协会议费等开支。（二）预算管理情况。严格执行“厉行节约、反对浪费”的规定,严格控制“三公”经费支出，加强公务用车管理，努力降低燃修费用，“三公”经费较上年有所下降。三、绩效情况（一）部门职责履行情况分析。1、完成了县政协日常文书的处理，中央、省、市和县委、政府重要工作部署贯彻落实、催办落实工作、督促检查工作，文件的收发、处理、传递和管理等工作。2、完成了第五届县政协委会第二次、第三次会议。3、完成了全县政协委员的培训工作。4、完成了贫困户帮扶对接工作。5、完成了政协云及远程协商的视频传输质量网络工作。6、完成了怀化政协协办的各项工作。（二）社会经济效益分析。在委员活动、招商引资等活动深入推动下，达到吸引国内国外人士来县投资兴业，增多就业岗位，创造了更多的税收，进一步优化县域经济社会发展环境。（三）行政效能分析。以完成机制、搭建平台为载体，进一步凝聚了全县政协委员和委员企业。按照国家政策法规规定，结合本部门的实际情况，建立健全了财务管理制度和约束机制，依法、有效地使用财政资金，提高财政资金使用效率，合理分配人、财、物，完成了部门职能目标，实现了较高的工作效率和支出绩效。四、其他需要说明的问题（一）后续工作计划。进一步深入推进各项机制建设，搭建更加实用、宽广的平台，促进委员工作顺利开展，将全县政协委员紧密团结起来，促进县域经济发展。（二）主要经验及做法、存在问题和建议。资金不足的问题比较突出，尤其在支持商会建设和招商引资工作方面，资金缺口比较大，保障力量有待进一步加强。中方县政协2020年10月28日