2019年度部门整体支出绩效评价评分表.docx
2019年度部门整体支出绩效评价评分表一级指标二级指标三级指标评分标准评分依据及简要说明得分预算编制（10分）部门预算（4分）完整性（2分）部门预算收入中，除公共预算拨款外，政府性基金拨款、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转等收入数据完整，得2分；收入来源未编报齐全或编报数据有错误的，出现1处，扣0.5分，扣完为止2019年部门预算批复及明细表2准确性（2分）部门预算编列预算科目准确，得1分：专项业务费细化、分类填报准确，得1分；编列科目、专项业务费细化和分类填报每出错1处,扣分0.5分，扣完为止。2019年部门预算批复及支出预算明细表2绩效目标（6分）年初部门预算一级项目绩效目标编报（2分）市级主管部门编报全部一级项目绩效目标得2分，每少一个扣0.5分，扣完为止。2019年预算批复及预算说明0年初部门预算二级项目绩效目标编报（2分）年初部门预算所有二级项目编报绩效目标得2分，每少编报一个扣0.1分，扣完为止。2019年预算批复及预算说明2年中追加项目绩效目标编报（2分）所有年中追加项目编报绩效目标得2分,每少编报一个扣1分，扣完为止。2019年预算批复及预算说明0预算执行（60分）部门预算完成率（率分）基本支出预算完成率（5分）部门（单位）基本支出决算数与收入决算数的比率*5分计算得分。预算完成率大于等于95%的，得5分；完成率小于等于85%的，得0分；完成率在95%-85%之间的，按公式计算得分。预算完成率二财政拨款支出决算数÷财政拨款收入决算数*100%部门得分部门预算完成率-85*÷95%-85%X分值。根据部门预决算核查预算完成率二=260.94/260.94=100%5项目支出预算完成率（5分）部门（单位）项目支出决算数与收入决算数的比率*5分计算得分。预算完成率大于等于95%的,得5分；完成率小于等于8的的,得0分；完成率在95%-85%之间的，按公式计算得分。预算完成率=财政拨款支出决算数÷财政拨款收入决算数*100%部门得分=部门预算完成率-85%÷95%-85%X分值。依据部门预决算核查项目支出预算完成率=228.79/228.96=99.93%5执行进度率（1O分）执行进度率（10分）以3月、6月、9月、12月为时点，用每个时点月底的公共财政支出进度与其序时支出进度的比率,评价部门预算执行的及时性和均衡性。每个时点分值各为2.5分。部门实际支出进度大于序时支出进度时，得10分；小于序时支出进度时，按公式计算得分。部门得分二部门实际支出进度÷序时支出进度X分值。部门实际支出进度;该部门某时点支出执行数÷该部门某时点支出指标预算数。依据部门（单位）账务情况进行核查10项目绩效目标完成率（15分）年初预算项目绩效目标完成率（10分）年初预算项目绩效目标综合完成率*10分计算得分。依据项目统计表、项目支出账务金额、绩效目标完成情况核查得分8.97年中追加项目绩效目标完成率（5分）年中追加项目绩效目标综合完成率*5分计算得分。依据项目统计表、项目支出账务金额、绩效目标完成情况核查得分5公用经费控制率（6分）公用经费预决算差异率（3分）差异率=0,得满分；差异率（绝对值）0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至。分为止。差异率二(288.52-231.5)/231.5=24.63%1公用经费动态变动率（3分）1-（本年度公用经费预算总额-上年度公用经费预算总额）÷上年度公用经费预算总额*3计算得分。动态变动率=1-(231.5-81.46)/81.46=-84.19%0专项资金预算下达情况（8分）专项资金预算下达率（4分）部门管理分配的专项资金预算下达数/专项资金指标总数*4分计算得分。专项资金指标含中央和省级。无中央及省级资金4专项资金预算下达进度（4分）专项资金下达进度与预算法要求进行对比,每拖延一天扣0.5分，扣完为止。无中央及省级资金4三公经费控制率（6分）预算动态变动率（3分）-（本年度三公经费预算总额-上年度三公经费预算总额）÷上年度三公经费预算总额X3分计算得分。动态变动率二1-（2-2）/2=100%3支出控制率（3分）（1-三公经费支出决算数/三公经费预算数）*3计算得分。支出控制率=1-0.9219/2=75.421.62政府采购预算执行率（5分）政府采购预算执行率（5分）政府采购支付金额/政府采购决算金额*5分计算得分执行率=Io0%5预算管理（20分）预决算信息公开（5分）预决算信息公开（5分）按照政府信息公开有关规定，对部门预决算、三公经费、绩效管理等进行公开。（1）公开部门预算信息；（2）公开部门决算信息；（3）公开三公经费预算信息；（4）公开三公经费决算信息；（5）公开绩效管理信息；（6）按规定应公开的其他事项。每公开1项得1分。公开的内容不完整、不细化、不及时的，每项扣0.5分，扣完为止。在区政府网站公示5人员控制（5分）财政供养人员控制率（5分）部门（单位）本年度在编人数（含工勤人员）与核定编制数（含工勤人员）的比率，比率100%得5分；100%的，得0分。部门财政供养人员控制率=（本年实有在职人数÷编制人数）×100%o控制率=37/32=115.63%0绩效评价（10分）部门绩效自评率（5分）部门有任务对中央专项转移支付预算执行情况100%自评的，得2分，否则不得分；部门预算项目支出绩效自评率60%以上的,得3分，不足60%的，按比例得分部门绩效自评率:实施绩效自评金额÷部门预算项目支出总额X100%自评率=IO0%5评价层次及结果报告（5分）部门对下级预算单位开展整体绩效评价的,得2分，否则不得分。部门对绩效评价结果有应用（指与预算安排挂钩、完善办法、落实整改存在问题等）的，得2分,否则不得分。按要求向财政部门报告自评报告等相关绩效信息的，得1分，未按要求报送的，发现一处扣0.5分，扣完为止。开展整体绩效评价，评价结果有应用，按要求向财政报告自评报告5履职效果（10分）履职效果（10分）履职效果（10分）年度政府绩效考核结果评为优秀等次的部门，得10分；良好等次的，得8分；合格等次的，得5分；较差等次的，得0分。依据区政府政府绩效考核通知进行核查10得分83.59
