职业健康安全管理体系审核管理办.docx

XXX公司职业健康安全管理体系审核管理办法1目的为规范安全管理体系审核，提供审核方法，保证体系审核高效、科学、客观，实现持续改进。2适用范围职业健康安全管理体系审核。3编制依据职业健康安全管理制度，（2019）,公司4释义持续改进指通过改进和强化管理体系达到提高组织各种绩效的目的。5职责分工5 .1公司领导a）依据国家法规与其他要求对本制度的持续改进提出要求，提供指导；b）体系审核时须审核本制度的执行情况；c）参加体系的审核。5.2 质量健康安全环保部a）组织制定、管理和维护本办法；b）指导、协助各单位、部门开展本制度的培训，在公司内分享推广实施本制度的最佳实践；c）组织体系审核检查。5.3 各单位、部门a）参与体系审核；b）执行本制度的要求并提出改进建议。6 管理要求6.2 基本管理要求6.1.1审核的频率。6.L1.1审核应每年进行一次。当公司内、外部出现重大变化时，应适时组织审核，重大变化包括但不限于: 健康、安全、环保管理方针和政策有重大变化时；内审发现存在较大问题时；一一公司的业务和组织机构有较大变化时； 环境、生产工艺技术发生较大变化时； 国家相关的法律和法规发生变化可能影响到体系的符合性时； 发生重大事故后6.1.2审核的实施6.1.2.1公司应成立体系审核组，体系审核组主要包括公司领导、各单位、部门负责人，也可邀请有关专家和技术人员参加。6. 1.2.2体系审核前，公司的健康安全环保部制定审核内容及要求,并发至各单位、部门。6.1. 2.3体系审核需收集的资料包括但不限于：内审或外审的结果；上次审核后报告及纠正措施的实施、效果；健康、安全、环保整体绩效报告；一一各车间（部门）负责范围内的健康安全环境工作报告；危险源辨识、风险评价及风险控制过程；公司内外部条件或环境的变化；一一适用法律法规或标准的变更。6.1. 2.4体系审核主要就体系的整体绩效和体系的适宜性、充分性和持续有效性作出评价，明确需要整改的问题，并形成记录。评价内容包括：一一公司方针的持续有效性；目标达成情况体系资源配置；一一制度执行力6.1.2.5体系审核组要与所有被审核部门进行沟通和交流，对审核的结果达成一致。6.1.2.6体系审核完成后应形成体系审核报告，内容包括：一一体系方针、目标的实现程度和整体绩效的评价；公司健康安全环保方针、目标及其他要素的修改；管理体系的缺陷；一一对审核所提出的不符合项的整改情况；一体系的改进措施和进度的计划安排；资源的补充调整。6.1.3管理评审6.1.3.1最高管理者应按计划的时间间隔，对组织的职业健康安全管理体系进行评审，以确保其持续适宜性、充分性和有效性6.1.3.2评审应包括评价改进的可能性和对职业健康安全管理体系进行修改的需求，包括对职业健康安全方针和职业健康安全目标的修改需求。应保存管理评审记录6.1.4审核的跟踪6. 1.4.1体系审核决议中提出的整改措施应落实到相关车间（部门），限期完成，公司HSE委员会应确保整改所需的资源。7. 1.4.2对于管理制度的缺陷，健康安全环保部应立即组织修订相应的管理制度。8. 1.4.3健康安全环保部在措施完成期限内组织对改进措施的实施情况和效果进行跟踪验证。9. 附则9.1 本办法由公司质量健康安全环保部负责解释。9.2 本办法自发布之日起执行。【正文结束】