企业更改、小型基建工程承包商选择业务事项廉洁风险识别、评估及防控措施表.docx

企业更改、小型基建工程承包商选择业务事项廉洁风险识别、评估及防控措施表廉洁风险识别洁险级廉风等主要防控措施业务环节廉洁风险点涉及岗位或人员是否比价利用职务之便,故意规避比价，给企业带来经济损失。项目管理部门有关人员中应比价而未比价的，应作出书面说明履行审批手续。合同管理部门有关人员组织推荐承包商（三家以上）报价利用职务之便,擅自将预算价格透露给推荐的承包商，明不或暗示承包商压低或抬高报价,使其有针对性地进行报价。项目管理部门有关人员中1、在本单位承包商数据库选择承包商询价；2、未采取上述方式询价，应作出书面说明，并经批准；3、明确询价管理规定，防止承包商串通或泄露供应商报价。合同管理部门有关人员合同洽商接受请托人或承包商的好处，利用职务之便故意抬高合同价或故意降低技术要求、延长工期等，给企业造成损失。合同谈判有关人员中相关业务部门人员共同组成合同谈判小组，形成谈判会议纪要，并报有关领导批准。编制合同文本1、故意不按标准文本签订合同或签订不利于企业的合同条款；2、故意未在合同中对违约责任、双方职责分工等进行明确的约定，造成合同结算时费用增加。合同管理部门有关人员低合同文本履行相关审核、审批手续。选择邀请投标商选择资质不符的投标单位。业务部门有关人员中1、建立合格承包商评估和准入制度，并定期进行检查；2、从合格承包商库中选择邀标单位；3、不在合格承包商库内的企业对资质、履约能力、业绩等进行重点审核，通过多级审核、审批进行监督。招投标管理部门有关人员单位领导邀请招标时，程序不规范，针对特定人有倾向性的发出投标邀请书。业务部门有关人员1、明确规定所邀请对象应具备招标文件要求的相应水平、相应条件：2、拟邀请投标单位从公司合格承包商库中选择；3、邀请投标单位名单集体决策确定；4、执行公务回避规定；5、通过过程审计等方式进行监督。招投标管理部门有关人员单位领导组织编写招标文件违规设置不合理的投标资质条件和废标条款,排斥潜在的投标人,限制投标人之间的公平竞争，为与有利益关系的投标人创造投标条件，谋取私利。招标工作小组成员低1、按照规定采用标准文件,文件中的特殊条款应经招标工作组集体讨论，履行招标文件评审或审查制度,做好相关记录；2、标准文件之外的废标条款应在规定位置特别列明并主动说明，所有废标条款应以醒目的方式汇总,并明确提示；3、招标领导小组审定。有意制定有利于有利益关系的投标人的评标细则或评价指标。1、评标细则或评价指标由招标小组集体审议通过；2、招标领导小组审定。评标收受投标人好处，进行倾向性的评标。评标工作小组成员低1、建立评标委员会名单保密承诺制度，保证名单在中标结果确定前严格保密；2、评标工作小组成员对某个投标人打分异常者，应做出书面说明，打分严重偏离取消打分资格；3、执行公务回避规定。收受好处,授意、暗示、影响评标人员进行公正评标。招标领导小组成员定标1、以权谋私，未按评标工作小组确定的中标候选人顺序确定中标人。2、以权谋私，在评标工作小组推荐的候选人以外确定中标人。招标领导小组成员中I、对中标结果有重大争议或重大改变的项目，报上级主管部门批复；2、限额以上项目按照公司规定报公司招标工作组备案；3、重大项目中标单位确定由招标领导小组集体研究决定。