管理评审管理程序.docx

单位名称XXX科技有限公司文件编号2023-xx-xx文件类别程序文件版次AO文件名称管理评审控制程序页次Page1of21目的，通过定期或不定期的管理评审，对公司体系的适宜性、充分性、有效性进行系统评价，以确保公司建立、实施和保持的体系持续符合要求，并与公司的战略方向保持一致。2 .适用范围:本程序适用于对公司体系运行绩效的管理评审作业过程。3 .定义，管理评审：指由总经理主持的对贯彻以顾客为关注焦点，QEHS方针、目标(指标和方案)落实和达成状况，及体系现状和适宜性进行的正式评价。4 .职责：4.1 总经理负责主持公司的管理评审会议。4.2 管理者代表为公司管理评审会议的召集人，并负责向会议报告体系运行状况和内外审核中发现的不符合项以及纠正和预防措施落实情况。4.3 各职责部门/人员负责向会议报告该单位的体系运行情况和目标的达成情况。5 .作业(简要流程图如下表)：管理评审时机确定评审会fc评审资_评审会_»评审决议_fck决议_议准备料准备议实施输出执行追踪.记录管理序号作业流程权责部门作业内容使用表单5.1理(时机评/、确定)总经理5.1.1临时管理评审：有下述情况之一时，总经理可以召集进行临时管理评审。(a)当公司所处内外部环境和相关方要求发生变化时；(b)当适用法规、标准及其他要求有变化时；(C)发生重大QEHS事故或顾客、相关方对公司QEHS状况有严重投诉或投诉连续发生时；(d)体系审核发现严重不符合时；(e)以上情况导致新的风险和机遇产生；其它总经理认为需要进行管理评审的情况。512定期管理评审：每年至少一次，间隔不能超过12个月，通常在公司年度战略会议或经管会议之前进行。管理评审计划5.2(评审Q会议:管理者代表5.2.1召开管理评审会议前一周之内，由管理者代表通过公司内部邮箱下发会议通知。管理评审会议通知5.3<料7行资、隹备)各单位主管5.3.1参加评审的人员，通常应在会议召开前三天，准备好年度工作目标实施总结报告作为评审会议的资料，并将电子文档交会议记录人统一整理。5.40了会、评审人员5.4.1 评审输入（包括但不限于）：5.4.1.1 以往管理评审的后续措施及结果；5.4.1.2 以下方面的变化：1）与体系相关的内外部环境因素；2）相关方的需求和期望，包括合规义务；3）涉及的重要环境因素和不可接受风险；4）新的风险和机遇。5.4.1.3 有关体系绩效和有效性的信息，包括下列趋势性信息：