IATF16949：2016产品标识和可追溯性管理程序.docx

文件名称：产品标识和可追溯性管理程序文件编号:DF-GB(02)15-2017版本版次:AO总页数:部门管理部采购部业务部营业部文控部行政部工程部品质部制造部仓库会签发布份数1份1份1份1份1份1份1份1份1份1份制订日期*年*月*曰核准审核制表发行章制定单位文件类别产品标识和可追溯性管理程序支持编号页次支持文件DF-GB(05)27-20171L目的防止不同类别、不同检验状态的产品混用和误用。当有规定时，实现产品的可追溯性。2.范围适用于物料、半成品和成品的产品标识及检验状态标识。3、定义3.1 所有生产物料/在制品、半成品、成品，在此都被定为【产品】。3.2 于公司内各个场所放置之产品，依其本身品质状况、产出日期等，加上适当标识称之为“状态标识”，状态标识可分为：3.2.1 进料检验/过程检验/成品检验/出货检验产品合格时，使用绿色、灰色或印有检'字的白色塑料箱。3.2.2 进料检验/过程检验/成品检验/出货检验时产品不合格时，使用红色塑料箱。3.2.3 进料检验/过程检验/成品检验/出货检验产品待检时，使用印有生字的白色塑料箱。3.3 于公司内各个场所放置之产品，依其本身品质、类别、规格，放置于适当地线区域内的称之“区域标识”，区域标识可分为：3.3.1 合格品区一划线圈定区域，将合格产品放于内，产品包装物上摆放合格品标识。3.3.2 不合格品区一划线圈定区域，将不合格品放于内，产品包装物上摆放不合格品标识。3.3.3 待检区一划线圈定区域，当设备发生故障时，将待检产品或可疑产品放于内，产品包装物摆放品名标识。3.4 品名标识：即将产品的名称/数量/批次/生产单位等信息写在标识卡上，摆放在产品的包装物上。4.职责3.1 生产部负责执行本程序（所有标识的编制、修订和有效性监督等）。3.2 检验人员负责检验状态标签或印章的使用，负责产品或半成品、成品检验状态的标识。当产品出现质量问题时组织对其进行追溯。操作者负责自己生产的产品名称、规格、生产者的标识。5.95.10 货物料标识5.10.1 料进厂，库管员负责将其放置于检验员指定区域，并填写物资入厂检验申请单。5.10.2 检验合格的物料，由检验员填写入厂检验报告单，库管员根据物料名称、规格、数量等内容办理入库手续，并将该批物料置于相应合格品区域。文件类别产品标识和可追溯性管理程序支持编号页次支持文件DF-GB(05)27-201725.1.3检验不合格的物料，由检验员进行标识交库管员放置于不合格品区。5.10.4 于紧急放行的物料用“紧急放行”标签对其进行标识，便于追溯。5.10.5 料物资检验合格后，由检验人员编制来料产品的批次号，批次号编制方法：年月日+顺序号，如2011102601为2011年10月26日来料第一批原材料。5.11 产过程中的标识5.11.1 在制品、半成品，操作者使用产品标识卡填写相关信息，检验人员标识其检验状态。5.11.2 于待检品，需放置于待检区，或放置盛装于印有“生”字的白色塑料箱中。5.11.3 于合格品，应由检验员在工序流转卡签字，并放置于合格区，并盛装于绿色、印有“检”字的塑料箱、灰色塑料箱或纸箱中。5.11.4 于不合格品（包括物料），检验人员应将其放置于不合格区，或盛装于红色塑料箱中，或在不合格部位贴上不合格标识。5.11.5 序流转卡批次号编制方法：年月日+顺序号，如2011102601为某产品型号于2011年10月26日生产的第一批。5.11.6 生产运行正常时，实行在线检测，不合格品盛装于红色塑料箱中，合格品流入下个工序。5.12 品标识5.12.1 检验员检验合格后的成品按标识管理规定进行打标，填写产品打标记录表、工序流转卡，由检验员在工序流转卡签字后，方可办理入库手续，库管员负责将其置于相应合格品区。5.12.2 验不合格的成品，由检验员做不合格标识，或装入红色塑料箱中，然后按不合格品控制程序执行。5.12.3 公司的出厂产品为唯一性标识，产品编号原则为：XXXXXXX年号月份日期班别或工号5.4产品的可追溯性5.4.1 当顾客投诉或产品出现重大质量问题时，由生产部根据所有记录、标识的内容，组织相关部门进行追溯。具体流程如下：文件类别产品标识和可追溯性管理程序支持编号页次支持文件DF-GB(05)27-201735.4.1.1 原材料追溯，按品名查采购订单，查生产厂家及入库日期、批号等信息。5.4.1.2 零部件追溯，按零部件（支架、杯、盖）上面的冲压标识查看生产厂家。5.4.1.3 零部件加工及装配过程追溯，按工序流转卡查操作者、零部件名称、型号及生产日期等信息。5.4.1.4 成品标识追溯5.4.1.4.1 按产品上面的激光打标标识查看产品名称、型号及生产日期等信息。5.4.1.4.2 按成品出库记录查看客户名称、产品名称、型号、数量及发货日期等信息。5.4.1.5 包装标识追溯，按纸箱的印刷标识或张贴标识查产品名称、型号、数量、生产日期等信息。6 .相关文件6.1 不合格品控制程序6.2 标识管理规定7 .质量记录7.1 产品标识卡7.2 产品打标记录表文件类别产品标识和可追溯性管理程序支持编号页次支持文件DF-GB(05)27-20174修改记录序号修正情况发行日期1