业务流程连锁深度解析.docx

新供应商进场采购部审核供应商资料，填写供应商建档申请表（注明与否告柜）,签字提交电脑部录入电脑部e.L/U.A-Ar-JkLl-*JrL，d32tt-f查对I录入鸿商系统供应商协议录入供应商资料、协议参照表格:供应商编号供应商名称地址联系人开户银行户名发票类型税号结算方式即结口期结一天口货到一天批结口实销实结（代销）口专柜铺底Y元阐明供应商协议录入新商品登记/资料维护流程电脑部商品资料录入流程及规定:1）电脑部录入商品资料的参照原则1、商品品名填制的规范，中括号部分的内容可选择使用。（1）食品：品牌+功能/特性+名称+规格（如：克宁局钙奶粉350g）；（2）日杂：品牌+原料/功能+名称（如：碧丽珠家俱护理喷蜡）；（3）服装：品牌+面料+名称+货号（如：绅浪全毛西裤BU2）；（4）化妆品：品牌+名称"功能/特性+容量（如：碧斯羊胎素美白保湿霜）（5） 床用：品牌+名称+规格（如：雅兰枕套48*74）；（6） 玩具、钟表、灯饰：品牌+名称+货号（如I：英纳格机械表2582Ab3）;（7）电器：品牌+名称+货号、型号（如：美的饭煲40-2）；（8）鞋、箱包：品牌+面料+名称+货号（如：喜辉童布鞋2901）；（9）体育用品：品牌+名称+货号/规格（如：英民泳衣825）。2）电脑部录入资料的原则一、必须严格遵照一种商品只有一种编码的流程，不得未经查询就做新资料登记。做新资料登记时的流程为:新商品登记流程注：a若同一商品有不一样条码，可用辅助条码登记来处理。b在同一供应商、品名、规格、包装量的前提下，条码不一样的单品作同一商品处理；若价格不一样则作不一样商品处理；若不一样供应商、不一样进售价同一条码则作相似商品处理，且售价按其最低售价。c对已存在的反复商品记录，先把只有入库量没有销售量或没有进行任何进销调存的那个商品做补救单后再用资料维护单停购、停销该商品，对已经有进销调存的商品则应按其既有库存量做补救单后停购停销；再按未停购销那个商品编码做验收入库。d对捆绑销售的商品（入库时分开不一样单品入库后需捆绑销售），应制作打包单，并在备注中阐明是“捆绑销售二二、捆绑销售的商品操作流程（打包商品）打包商品管理流程新商品资料登记商品查询ZXrrt9i&W4-wt_C3、打包处理z*f*#,1.tLW/-rI-C3、三、电子称商品（生鲜果蔬）增长新商品操作流程电子称商品管理流程商品资料;曲旦咨；口前镭EHl攵血电子称编码管理无资料下传数据X 把新增商品的电子 称编码告知电子称操作以上操作中In查询必须以商品名称的模糊查询为查询条件。电子条码秤是针对散装商品销售使用，散装商品的J进货结算方式有两种状况：种是无需管商品库存的I,如专柜；一种是需要管商品库存的,如购销、批结、代销（实销实结）。在前台收银时，两种方式的体现形式有所不一样。无需管库存!勺商品，在收银时数量一般打印为为1件,只对该商品的应收金额进行管理。对于需要管库存的商品在收银时数量为该商品的实际重量，以以便商品去扣减它的库存，对收银时应收金额不会产生任何影响。散装商品在进货销货时，必须使用同一编码。如：进货时A商品为“喜之郎果冻”进价7元，零售价9元；B商品为“喜之郎果肉果冻”进价7元，零售价9元；前台就必需作为两种商品销售，假如作为一种商品则会影响商品库存。假如但愿能作为一种商品进行销售那么进货时就作为一种商品来进货。电脑部录入，审核后打印一式两份告知仓库把需退货的商品移到退货区，注：进价或数量不对B,收货部要在当日跟采购确认，交电脑部录入系统连锁企业商品流转要保证单据流与物流必须同步，专柜商品在系统中不存在流转，所有存库部门的商品进价都是该商品在该部门得移动加权平均价验收入库商品ILI3配送管理调拔管理移柜管理移仓管理退货管理退仓管理批发管理配送管理调拨管理制商品移柜移仓管理退货出库要退仓管理批发管理制配送调拨单,它用制移柜制移仓单，制退货出库制退仓包括批发单，它用于不一样商单，它用它用于总单,可以由柜单，它用商资料管门店申请配货流程柜组、理货区理货员提出配货提议门店领班审核修改数量并在分店系统配货电脑部搜集配货信息/调配j11,%H,=br/%田心士仓库无库存、库存都总部配送工作程序商品调拨工作流程电脑部录入一张调出商场的退仓单及一张调入商场配送员凭退仓单取货，凭配送单送货各门店实物负责价格管理流程A三nt由Mi痴外加息4达二G%诙担采购提交财务部供应商对帐流程电脑部、采购部协助对帐销售补差